88B40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 150,488│ 133,625│ 16,863│ │ │ │ │資料中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 150,488│ 133,625│ 16,863│ │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,267│ 23,483│ 1,784│1.本年度預算數25,267千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,408千元,業務費 2,397千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,217千元,旅運費 1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,271千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,958千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列維護等經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 2,038千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列員工上下班車票費 184千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 10,140│ 9,004│ 1,136│1.本年度預算數10,140千元,包括人事費 9 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ ,211千元,業務費 549千元,旅運費 380 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,211千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度增列業務及旅運費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務及旅運費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 650千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度新增推動「公元二OOO年 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊年序危機因應計畫」經費 205千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費10千元及旅運費 125千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 340千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 33,190│ 25,683│ 7,507│1.本年度預算數33,190千元,包括人事費26 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ ,780千元,業務費 6,172千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,180千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 7,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列因應公元二OOO │ │ │ │ │ │ │ │ 年之系統修整等經費 3,672千元,開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體工具及旅運費等 894千元,及新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 公文製作軟體視窗版 500千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,066千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 21,282│ 20,665│ 617│1.本年度預算數21,282千元,包括人事費16 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ ,262千元,業務費 3,827千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,旅運費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,873千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列開發應用系統及各 │ │ │ │ │ │ │ │ 種軟體工具等費用 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增網路認證技術應用在行政機關公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 交換之研究經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦應用概況調查經費 672千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列印製書籍、問卷等經費 124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家中文標準交換碼之推廣應用經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列業務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出版政府機關資訊通報經費 858千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書採購與管理經費 530千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列中西文期刊、圖書經費 102千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練經費 4,569千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理多媒體信息服務在行政機關 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用方向之研究計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 180千元如數減列。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 56,190│ 52,848│ 3,342│1.本年度預算數56,190千元,包括人事費18 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ ,628千元,業務費25,842千元,維護費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,404千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費20,445千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列軟體租金 1,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 1,816千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費16,525千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費22千元,增列租用網際網路及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電信傳輸費用等經費 200千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 178千元。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 3,569│ 1,092│ 2,477│ │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 643│ -40│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車及機車各 1輛業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 643千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,966│ 449│ 2,517│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置本處網際網路安全所需之防火牆相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及汰換個人電腦及教室冷氣等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置可攜式電腦及光碟機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 449千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |