88B40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003400000 │ │ │ │ │ 8│ │ │國立故宮博物院│ 584,906│ 560,338│ 24,568│ │ │ │ │ 5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 584,906│ 560,338│ 24,568│ │ │ │ │ 5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,769│ 104,034│ 12,735│1.本年度預算數 116,769千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,264千元,業務費10,650千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,758千元,旅運費 4,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,264千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費12,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,505千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列交通車租用費 600千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費、油料及稅捐、設施及機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等 1,322千元,計淨增 722千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 116,523│ 113,667│ 2,856│ │ │ │ │ 5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 29,303│ 28,474│ 829│1.本年度預算數29,303千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,623千元,業務費 4,841千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,設備及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,623千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放經費 1,864千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物防蟲經費 233千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 120千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列12千元。 │ │ │ │ 5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 30,630│ 29,747│ 883│1.本年度預算數30,630千元,包括人事費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,756千元,業務費 6,800千元,旅運費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,756千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放經費 537千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料等 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 1,026千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫防蟲經費 235千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)書畫庫房管理經費 5,076千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議本年度不辦理,上年度所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 137千元如數減列。 │ │ │ │ 5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 56,590│ 55,446│ 1,144│1.本年度預算數56,590千元,包括人事費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元,業務費24,167千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,旅運費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,050千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 642千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文獻檔案光碟製作經費 2,182千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書文獻防蟲經費 633千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書文獻貯藏庫房管理經費20,897千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 186千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列47千元。 │ │ │ │ 5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 83,558│ 79,532│ 4,026│1.本年度預算數83,558千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358千元,業務費28,896千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,348千元,旅運費 1,868千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,358千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費18,362千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加義工訓練經費 1,610千元及陳列 │ │ │ │ │ │ │ │ 室飲水器用品等 400千元,合共增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 3,276千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度增列旅運費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放研究用專業圖書館經費 3,781千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列門禁系統等維護費 238 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)近代藝術品借展經費 520千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)本院周圍環境美化與維持經費 3,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)第二展覽部分管理與維護經費 2,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出席國際會議經費 277千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 2千元。 │ │ │ │ 5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 89,009│ 86,394│ 2,615│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 61,169│ 60,646│ 523│1.本年度預算數61,169千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元,業務費 1,634千元,旅運費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,488千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 521千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 488千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費50,672千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列購藏文物鑑定審查等經費 170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 27,840│ 25,748│ 2,092│1.本年度預算數27,840千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,505千元,業務費14,271千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,919千元,旅運費 205千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,505千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 6,765千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列光纖網路租金 406千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 院藏文物上網網頁更新等經費 3,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 3,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軟硬體及機房維護經費 3,919千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列硬體維護費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟體規劃設計 7,035千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列圖書館自動化軟體更新 100千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列圖書館書目資料網路檢索中介軟體經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元、#4050主機汰換軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體第二年經費 5,845千元、增列出版編 │ │ │ │ │ │ │ │ 輯軟體設計 190千元,計淨增 6,935千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)硬體設備經費 2,940千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列文物系統主機汰換硬體更新 4,755千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、圖書館自動化系統工程等購置費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,899千元,增列美工繪圖、會計系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體汰換 1,121千元、出版編輯掃瞄機 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元,計淨減 8,413千元,。 │ │ │ │ 5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 35,304│ 34,879│ 425│1.本年度預算數35,304千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元,業務費15,503千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,維護費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,510千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費 7,236千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊編印經費 2,506千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物攝照經費 2,973千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少設備購置 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加書展經費 290千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 24,376│ 23,444│ 932│1.本年度預算數24,376千元,包括人事費21 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,283千元,業務費 1,896千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,旅運費 607千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,283千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 839千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,332千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列倣製材料 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 245千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 347千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科技檢驗儀器設備購置經費 330千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 320千元。 │ │ │ │ 5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 41,031│ 40,156│ 875│1.本年度預算數41,031千元,包括人事費23 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,536千元,業務費 1,827千元,維護費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,536千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費15,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全管制管理及教育訓練 782千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛守護及消防經費 1,045千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5303409000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 77,126│ 77,022│ 104│ │ │ │ │ 5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 20,166│ 19,384│ 782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政及展覽大樓整修工程總經費45,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分年辦理,除86、87年度編列15,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續列15,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政及至善園設施更新計畫總經費 9,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,除上年度已列 4,384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度續列 5,166千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度後山邊坡穩定等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 6,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,638│ 4,733│ 905│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 1輛及公務轎車 2輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換大型交通車 1輛購置費 3,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換小型客貨兩用車 1輛購置費 527千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度首長座車等購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,733千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 51,322│ 52,905│ -1,583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備10,239千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作經費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書畫櫃更新工程總經費47,200千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除上年度已列23,000千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續列24,200千元,較上年度增加 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.空調冰熱水主機系統及冷卻水塔汰換工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費27,100千元,分二年辦理,除上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已列13,400千元,本年度續列13,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大會議室麥克風系統及其他什項設備汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,183千元,較上年度增加 2,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度多功能研討室等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,316千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,210│ 1,210│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |