88B40380.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │
│14│ │ │研究發展考核委│ 419,186│ 310,638│ 108,548│
│ │ │ │員會 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303800000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 267,186│ 253,768│ 13,418│
│ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 71,676│ 68,854│ 2,822│1.本年度預算數71,676，包括人事費55,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費13,766千元，維護費 746千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 2,164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,565千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 3,588千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,846千元，減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他業務費等 261千元，及核實增列旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費等 542千元，計淨增 281千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 6,265千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列聘用 2人之人事費及旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,362千元，伸算增列約聘僱人員上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費及旅運費 315千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,047千元。
│ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │研究發展 │ 60,024│ 55,874│ 4,150│1.本年度預算數60,024千元，包括人事費23
│ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元，業務費31,602千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,735千元，補助及捐助 3,197千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,915千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 1,806千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費19,698千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列各項政策性專案研究等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 680千元，伸算增列約聘僱人員上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費等 154千元，計淨減 526
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,750千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列大規模民意調查與輿情分
│ │ │ │ │ │ │ │ 析經費90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 7,337千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列出國考察旅費 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 6,324千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列行政革新服務團等經費 210
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，增列全面提昇服務品質方案經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元，計淨增 2,790千元。
│ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │
│ │ 3│ │綜合計畫 │ 29,292│ 26,496│ 2,796│1.本年度預算數29,292千元，包括人事費21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,415千元，業務費 5,531千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,451千元，補助及捐助 895千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,587千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人之人事費 1,290千元，及伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 1,737千元，計增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,027千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 8,536千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列研究機關組織制度等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元，伸算增列約聘僱人員上年度調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費，及出國考察旅費等 337千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減 191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 901千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,224千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列中長程計畫之政策分析等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費40千元。
│ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │
│ │ 4│ │管制考核 │ 26,045│ 23,748│ 2,297│1.本年度預算數26,045千元，包括人事費20
│ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元，業務費 4,202千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,778千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,631千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 1人之人事費 725千元，及伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費等 1,791千元，計增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,516千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 868千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列推動管考業務電腦化經費 232
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,623千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列編印列管案件進度報告等經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 29千元，伸算增列約聘人員上年度調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費、旅運費 130千元，計淨減 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 2,351千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列出國考察旅費等經費 228千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 709千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列出國考察旅費等經費 290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 863千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列管考實務研討及觀摩會等經費90千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │
│ │ 5│ │資訊管理 │ 49,320│ 49,440│ -120│1.本年度預算數49,320千元，包括人事費21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,470千元，業務費26,414千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,762千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 1人之人事費 564千元，伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費等 1,690千元，計增加 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,254千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 4,547千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列網際網路世界博覽會特
│ │ │ │ │ │ │ │ 展等經費 340千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 6,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，較上年度減列推動政府機關資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊流通等經費 874千元，及伸算增列約
│ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員上年度調整待遇經費等 105千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減 769千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究規劃及推動政府機關辦公室自動化
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,910千元，較上年度減列推動政
│ │ │ │ │ │ │ │ 府機關實施辦公室自動化等經費 1,027
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，及伸算增列約聘僱人員上年度調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費、旅運費等 112千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 915千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 6,626千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列開發及維護本會資訊系統等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 4,493千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │
│ │ 6│ │政府出版品管理│ 26,754│ 24,678│ 2,076│1.本年度預算數26,754千元，包括人事費15
│ │ │ │ │ │ │ │ ,761千元，業務費10,414千元，旅運費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,101千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 1人之人事費 725千元，及伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費等 1,616千元，計增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,341千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)政府機關出版品管理經費 4,869千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列加印授權出版品等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元，及增列出國考察旅費 240千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨減 340千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,175千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費等75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 3,609千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,275│ 3,878│ -603│
│ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 1,206│ -603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 2輛設備預算業已編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 完竣，所列 1,206千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 2,672│ 2,672│ 0│本年度預算之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新購個人電腦、伺服機、印表機等電腦設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備 2,372千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話、傳真機、辦公桌椅等行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 用雜項設備 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置業務用電腦設備及行政用雜項
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣，所列 2,672千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │ 5203800000 │ │ │ │
│ │ │ │科學支出 │ 152,000│ 56,870│ 95,130│
│ │ │ │ 5203801500 │ │ │ │
│ │ 9│ │政府資訊建設 │ 152,000│ 56,870│ 95,130│1.本年度預算數 152,000千元，包括業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 151,800千元及旅運費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度增列推動網路政府
│ │ │ │ │ │ │ │ 骨幹網路等經費95,130千元。
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