88B40390.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │ │15│ │ │大陸委員會 │ 644,061│ 553,584│ 90,477│本科目上年度法定預算數 537,868千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由外交部「駐外機構業務」科目項下移入 │ │ │ │ │ │ │ │職員3人之人事費、局長官舍租金等經費15 │ │ │ │ │ │ │ │,716千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 569,280│ 485,365│ 83,915│ │ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 102,418│ 98,259│ 4,159│1.本年度預算數 102,418千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,061千元,業務費23,758千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,535千元,旅運費 1,860千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,711千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇人事費等 4,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,580千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛養護費 233千元,核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員 3人之統籌業務費、辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費、業務費等 144千元,計淨減89千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 4,127千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │企劃業務 │ 81,643│ 77,531│ 4,112│1.本年度預算數81,643千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390千元,業務費49,443千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,810千元,設備及投資 400千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,840千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇人事費等 1,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政策規劃及研究經費24,309千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委託辦理兩岸相關議題專案研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究費 1,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸情勢研判費11,955千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動資訊及研究中心經費16,539千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)兩岸協商計畫經費 4,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列積極研究兩岸各項談判議題及相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關會議經費 1,000千元。 │ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟業務 │ 64,036│ 60,978│ 3,058│1.本年度預算數64,036千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元,業務費31,215千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,276千元,補助及捐助12,000千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,546千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇人事費等 1,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸經濟政策規劃經費 8,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列依兩岸協商動態需要委託學 │ │ │ │ │ │ │ │ 者進行專案研究經費 1,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導經費 7,790千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強台商之輔導、聯繫與服務工作23,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │ │ │ 4│ │法政業務 │ 31,131│ 29,021│ 2,110│1.本年度預算數31,131千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,219千元,業務費 7,971千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,補助及捐助 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,487千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇人事費等 1,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導及協調中介團體經費 4,080千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規之研擬、協調及審議經費 3,161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸事務之其他法政業務經費 4,403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理有關「兩岸共同 │ │ │ │ │ │ │ │ 打擊犯罪」業務經費 975千元。 │ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │ │ │ 5│ │港澳業務 │ 213,664│ 160,418│ 53,246│1.本年度預算數 213,664千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,718千元,業務費 103,854千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,342千元,設備及投資 532千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助41,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,986千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇人事費等 1,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 3,837千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列舉辦港澳情勢大型研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳情勢之蒐集及研究經費 3,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳交流事務之協調經費14,618千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台港交流及香港地區服務工作經費 173 │ │ │ │ │ │ │ │ ,908千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等17,277千元,加強文宣、聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作及辦公室租金等經費34,451千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加51,728千元。 │ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │ │ │ 6│ │聯絡業務 │ 59,682│ 55,658│ 4,024│1.本年度預算數59,682千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,642千元,業務費22,642千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,105千元,補助及捐助16,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持18,018千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇人事費等 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸政策之教育宣導經費18,466千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加為反制中共在國際上之打 │ │ │ │ │ │ │ │ 壓,赴海外辦理說明及宣導活動經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞發佈與聯繫經費 2,750千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費17,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提供諮詢及服務經費 2,955千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 13,706│ 500│ 13,206│ │ │ │ │ 3303909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸及設備│ 10,206│ -│ 10,206│汰換公務車4輛及香港事務局車輛1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 3303909019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,500│ 500│ 3,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及汰換中英文工作站、印表機、網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊設備及其他辦公設備經費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元如數減列。 │ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 74,781│ 68,219│ 6,562│ │ │ │ │ 5303901100 │ │ │ │ │ │ 9│ │文教業務 │ 74,781│ 68,219│ 6,562│1.本科目上年度預算數33,407千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「兩岸交流業務補助」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入補助經費34,812千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,781千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元,業務費 9,394千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,351千元,補助及捐助45,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,700千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇人事費等 1,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究經費 2,380千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流業務之聯繫經費 4,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列補助辦理兩岸交流研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會經費 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,805千元,較上年度增列執行「加強與 │ │ │ │ │ │ │ │ 民間團體聯繫合作方案」經費 3,067千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)其他文教業務經費 7,064千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列補助舉辦大陸研究專題講座經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助中華發展基金業務34,812千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |