88B40397.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003970000 │ │ │ │ │19│ │ │原住民委員會 │ 1,578,155│ 1,062,634│ 515,521│本科目上年度法定預算數 879,167千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同教育部「補助國民中小學原住民學生獎助 │ │ │ │ │ │ │ │學金」科目移入12,000千元、「推展原住民 │ │ │ │ │ │ │ │親職教育」科目與「加強山地及偏遠地區成 │ │ │ │ │ │ │ │人教育」科目移入40,000千元及省市補助「 │ │ │ │ │ │ │ │台灣省農業補助」科目移入 131,467千元, │ │ │ │ │ │ │ │共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,012,230│ 698,553│ 313,677│ │ │ │ │ 3803970100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 86,181│ 78,549│ 7,632│1.本科目上年度預算數81,755千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,將「行政管理」科目併入本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,移出人事費 787千元列入「綜合規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃發展」科目,移出人事費 375千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教育文化推展」科目,移出人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元列入「社會服務推展」科目,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 436千元列入「經濟與土地發展業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,181千元,包括人事費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,446千元,業務費42,758千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,旅運費 2,474千元,獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,078千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,103千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 830千元、業務費、維護費及旅運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,238千元,合共增加 5,068千元。 │ │ │ │ 3803970200 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合規劃發展 │ 55,704│ 59,375│ -3,671│1.本科目係由上年度預算「規劃與教育文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數58,588千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 787千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數55,704千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,308千元,業務費37,636千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元,補助及捐助 9,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,308千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合研訂原住民族政策制度法規與行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 督導經費19,446千元,較上年度減列綜 │ │ │ │ │ │ │ │ 合協調原住民事務經費等19,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動原住民政策發展與行政資訊化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元,較上年度增列輔導充實原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民地區完善資訊經費及建立原住民行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理資訊網路等經費10,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動原住民國際交流經費 4,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3803970500 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟與土地發展│ 863,835│ 554,937│ 308,898│1.本科目係由上年度預算「生活與經濟業務 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 554,501千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 436千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 863,835千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,922千元,業務費74,805千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,058千元,設備費25,100千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 753,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,922千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,184千元,較上年度減列辦理培養原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民產業及經營人才研習經費 5,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列輔導原住民經濟及產業發展計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 209,000千元,計淨增 203,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原住民保留地管理利用經費 327,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理原住民聚落生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境及防災設施計畫經費、台灣省社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展方案計畫經費、原住民保留地森林 │ │ │ │ │ │ │ │ 保育計畫等經費 206,098千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理原住民部落土地開發與經營計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,050千元,計淨減 150,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增聚落環境改善規劃管理經費 255,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 3803979000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,510│ 1,692│ 818│ │ │ │ │ 3803979019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 2,510│ 1,692│ 818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦設備及電腦主機房工程等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政業務用雜項辦公設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 己編竣,所列 1,692千元如數減列。 │ │ │ │ 3803979800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,000│ 4,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5303970000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 293,435│ 240,960│ 52,475│ │ │ │ │ 5303970300 │ │ │ │ │ │ 6│ │教育文化推展 │ 293,435│ 240,960│ 52,475│1.本科目係由上年度預算「規劃與教育文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 240,585千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 375千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 293,435千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,886千元,業務費97,270千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,689千元,補助及捐助 185,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,886千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 183千元及增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人之人事費 928千元,合共增加 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原住民教育協調與發展經費 112,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列協調與規劃原住民教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育政策經費及輔導原住民傳播事業等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原住民文化維護與發展經費 174,449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理台灣省社會發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案心理建設及原住民藝術展等經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980千元,增列辦理原住民文化振興發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展計畫經費62,000千元,計淨增32,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 272,490│ 123,121│ 149,369│ │ │ │ │ 6703970400 │ │ │ │ │ │ 7│ │社會服務推展 │ 272,490│ 123,121│ 149,369│1.本科目係由上年度預算「生活與經濟業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年預算數 121,513千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,608千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 272,490千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,860千元,業務費46,765千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,385千元,補助及捐助 215,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,860千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 232千元及增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人之人事費 940千元,合共增加 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動原住民社會福利工作經費 140,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列辦理「都市原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活輔導計畫」經費 9,133千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 推動原住民老人暨兒童照顧計畫經費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,091千元,計淨增44,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)就業服務與人民團體輔導經費96,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列輔導人民團體推動原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民社會建設經費 1,200千元及推動原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民就業安全計畫經費89,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加90,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民醫療、衛生、保健服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,239千元,較上年度增列補助各原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民鄉鎮衛生所更新醫療、建築設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元及辦理原住民急救衛生訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 3,039千元,合共增加13,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |