88B40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008420000 │ │ │ │ │15│ │ │台灣警察專科學│ 775,418│ 793,326│ -17,908│ │ │ │ │校 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808420000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 775,418│ 793,326│ -17,908│ │ │ │ │ 3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 105,800│ 99,483│ 6,317│1.本年度預算數 105,800千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,023千元,業務費13,003千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,554千元,旅運費 3,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,290千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,115千元及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,365千元,合共增加 4,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列教職員服裝費、車輛養護費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工上下班車資等 1,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務維持費 5,460千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 560千元,伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員上年度調整待遇經費、業務費、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施及機儀設備養護費等 1,244千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 684千元。 │ │ │ │ 3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 620,980│ 650,881│ -29,901│1.本年度預算數 620,980千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 354,015千元,業務費84,545千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,531千元,旅運費 2,255千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,932千元,獎助及損失 143,702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 293,441千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,163千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,089千元,合共增加20,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列人事費、業務費、房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費、設施及機儀設備養護費等11,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費93,154千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列外聘教師兼課鐘點費、書 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍費等 4,792千元,增列基本教學訓輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費及校區環境維護費 1,322千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 3,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生實習工作維持費 2,056千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列實習經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓及警用技能教學經費18,015千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列未役學生依規定應接受預 │ │ │ │ │ │ │ │ 備士官教育訓練費用及警用技能等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)員警在職進修教育經費29,621千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列訓練經費 5,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生公費經費 145,421千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列學生服裝費、主副食費及生活津貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費46,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)出國計畫經費 369千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察等經費99千元。 │ │ │ │ 3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 15,390│ 14,834│ 556│1.本年度預算數15,390千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,226千元,業務費 5,436千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 1,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招生業務15,390千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理招生考試工作經費 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │ 3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 30,670│ 25,550│ 5,120│ │ │ │ │ 3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 16,763│ 15,600│ 1,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.連接校區內樂育樓、日新樓、經國樓及樹 │ │ │ │ │ │ │ │ 人樓迴廊工程經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.後操場人工跑道工程經費 8,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列整修學員宿舍工程及游泳池儲 │ │ │ │ │ │ │ │ 藏室等預算業已編竣,所列15,600千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 474│ 5,699│ -5,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車12輛 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車、勤務車、公務轎 │ │ │ │ │ │ │ │ 車及教練車各 1輛預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,699千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,433│ 4,251│ 9,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用電腦暨週邊設備、雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及學生樂隊樂器、熱水鍋爐等經費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置送菜飯升降機及汰換廚房抽排風管、 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐廳用具等經費 3,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換學生教寢室雜項設備等經費 3,397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置學員班設備、行政業務用電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及雜項設備等預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,251千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |