88B41110.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │領事事務局 │ 607,379│ 466,065│ 141,314│ │ │ │ │ 3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 607,379│ 466,065│ 141,314│ │ │ │ │ 3911100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,126│ 104,768│ 11,358│1.本年度預算數 116,126千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 82,533千元,業務費27,123千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,470千元,旅運費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,344千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 8,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費47,782千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 2,017千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員上年度調整待遇經費等 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,計淨增 2,600千元。 │ │ │ │ 3911101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │領事事務管理 │ 448,764│ 337,394│ 111,370│1.本年度預算數 448,764千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,926千元,業務費 353,145千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,321千元,旅運費 5,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,923千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,464千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員上年度調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費及彩色護照電腦耗材等經費18,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 298,157千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費80,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費11,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 7,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 6,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作經費10,542千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列出國旅費 513千元,增列領 │ │ │ │ │ │ │ │ 務宣導短片、法律諮商費等 2,254千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 1,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞經費10,928千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 6,694千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3911109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 39,689│ 21,103│ 18,586│ │ │ │ │ 3911109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 246│ 723│ -477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置領務用傳真機等辦公設備及汰購機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 2輛等經費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 723千元如數減列。 │ │ │ │ 3911109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 39,443│ 20,380│ 19,063│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.為解決公元二千年資訊年序錯亂問題,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置彩色護照作業系統升級用電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及領務用辦公設備等經費39,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置領務用辦公設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列20,380千元如數減列。 │ │ │ │ 3911109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,800│ 2,800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |