88B41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 6,867,200│ 6,329,415│ 537,785│ │ │ │ │ 4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 6,867,200│ 6,329,415│ 537,785│ │ │ │ │ 4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,146,311│ 1,063,616│ 82,695│1.本科目上年度預算數 1,040,069千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出辦理疑似大陸貨之鑑定 │ │ │ │ │ │ │ │ 及處理經費 4,096千元列入「一般查緝」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另由「關稅資料處理」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費21,000千元及編印統計月報經費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,移出移入數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,146,311千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 885,031千元,業務費 154,567千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費50,821千元,旅運費43,822千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失12,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 873,061千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友27人之人事費 8,125千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列上年度調整待遇及核實增加人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等62,141千元,計淨增54,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 247,351千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列約僱 2人、工友27人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、房屋建築修繕費、車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,058千元,增列人事費、業務費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄關稅局中島支局辦公室整修費等32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,523千元,計淨增30,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,005千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列關務相關法規等印製費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 379千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考核及獎勵經費12,882千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 990千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印統計月報經費 6,643千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │稽徵業務 │ 2,297,574│ 2,128,173│ 169,401│ │ │ │ │ 4017350203 │ │ │ │ │ │ │ 1│關稅稽徵 │ 1,761,577│ 1,623,297│ 138,280│1.本科目上年度預算數 1,449,230千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「關稅資料處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 153,802千元及進出口貨物驗估 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,265千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,761,577千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,607,364千元,業務費 140,758千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,160千元,旅運費 8,108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 1,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,584,311千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇及核實增加人事費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費 115,123千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列約僱人員 2人人事費 506千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列業務費、設施及機儀設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 7,302千元,計淨增 6,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費36,283千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列追繳欠稅罰鍰獎勵金 113 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列財務案件移送法院強制執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,975千元,計淨增30,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)進出口貨物驗估經費20,265千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017350204 │ │ │ │ │ │ │ 2│代徵稅費 │ 480,723│ 450,854│ 29,869│1.本年度預算數 480,723千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 466,583千元,業務費13,329千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 463,127千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費16,419千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、運雜費等 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列退稅利息等業務費90千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費48千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017350205 │ │ │ │ │ │ │ 3│外銷品原料保退│ 55,274│ 54,022│ 1,252│1.本年度預算數55,274千元,包括人事費50 │ │ │ │稅 │ │ │ │ ,586千元,業務費 4,491千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,994千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費12千元,伸算增列上年度調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,264千元,計淨增 1,252 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)沖退稅案件審核及處理經費 7,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │查緝業務 │ 2,468,595│ 2,310,378│ 158,217│ │ │ │ │ 4017350303 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般查緝 │ 1,460,328│ 1,373,684│ 86,644│1.本科目上年度預算數 1,342,588千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般行政」科目移入辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理疑似大陸貨之鑑定及處理經費 4,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及「關稅資料處理」科目移入人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,460,328千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,341,594千元,業務費81,263千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費22,873千元,旅運費14,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,336,914千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇及核實增加人事費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅客行李處理經費20,299千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列X光檢查儀維護費 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口貨物稽查經費74,876千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列高雄國際航站租金 4,527千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列X光檢查儀維護費 258千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)關艇之管理及維持經費21,378千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列關艇保險費 143千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 關艇用油 642千元,計淨增 499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)通訊器材維護經費 1,865千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 810千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑定及處理 4,186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列出席費90千元。 │ │ │ │ 4017350304 │ │ │ │ │ │ │ 2│緝私案件處理 │ 436,186│ 340,833│ 95,353│1.本年度預算數 436,186千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110,342千元,業務費76,872千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 109千元,獎助及損失 248,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,262千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列上年度調整待遇及核實增加人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私貨之保管變價及處理經費78,061千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列查扣處分人財產鑑價費 │ │ │ │ │ │ │ │ 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 248,863 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列89,000千元。 │ │ │ │ 4017350305 │ │ │ │ │ │ │ 3│海上巡緝 │ 572,081│ 595,861│ -23,780│1.本年度預算數 572,081千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 474,134千元,業務費56,682千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40,101千元,旅運費 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 474,134千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費58,908千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列艦艇維修費51,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝業務經費39,039千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列巡緝艦艇用被服餐具 603千元。 │ │ │ │ 4017350400 │ │ │ │ │ │ 4│ │海上助航業務 │ 198,459│ 180,262│ 18,197│ │ │ │ │ 4017350403 │ │ │ │ │ │ │ 1│燈塔及導航設備│ 146,075│ 131,272│ 14,803│1.本年度預算數 146,075千元,包括人事費 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 129,217千元,業務費 7,971千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,667千元,旅運費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 129,217千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費16,223千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費、燈塔房舍物料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及員工出差旅費等 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017350404 │ │ │ │ │ │ │ 2│燈塔補給 │ 52,384│ 48,990│ 3,394│1.本年度預算數52,384千元,包括人事費45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,101千元,業務費 4,533千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,旅運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,101千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,933 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,350千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4017350500 │ │ │ │ │ │ 5│ │關稅資料處裡 │ 577,413│ 559,415│ 17,998│1.本科目係由上年度預算「貿易統計及資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目改設,上年度預算數 788,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,配合科目調整,移出編印統計月報 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,643千元列入「一般行政」科目、 │ │ │ │ │ │ │ │ 進出口貨物驗估經費20,265千元列入「關 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅稽徵」科目,另移出人事費 201,802千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「一般行政」科目21,000千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 關稅稽徵」科目 153,802千元及「一般查 │ │ │ │ │ │ │ │ 緝」科目27,000千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 577,413千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173,298千元,業務費 398,427千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 172,585千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及核實增加人事費等17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 404,828千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列人事費、資料登錄費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元,增列數據電路費、電腦租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 等15,621千元,計淨增 413千元。 │ │ │ │ 4017359000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 164,548│ 73,271│ 91,277│ │ │ │ │ 4017359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 3,880│ 4,570│ -690│東吉嶼燈塔房舍拆除重建工程,屬離島偏遠 │ │ │ │ │ │ │ │之特殊建築,總工程費 8,450千元,分 2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除87年度已編列 4,570千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編列第 2年經費 3,880千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少 690千元。 │ │ │ │ 4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 147,959│ 51,903│ 96,056│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換旅行車36輛、小型客貨車29輛、大型 │ │ │ │ │ │ │ │ 貨車 1輛、小型貨車 3輛、大型交通車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、中型交通車 2輛及新購旅行車 3輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 小型客貨車 2輛、中型交通車 1輛經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.艦艇汰舊換新第一期計畫第一年經費64,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換配屬巡緝艦上之查緝小艇經費27,677 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新建雷達標竿四座經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度海岸監控系統購建費第四期及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務車輛、機車等預算業已編竣,所列51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,903千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 12,709│ 16,798│ -4,089│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置資訊設備經費 6,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置辦公設備經費 5,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置公文製作軟硬體設備費第三期 │ │ │ │ │ │ │ │ 、汰換燈塔發電機組一批設備費、汰換及 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置辦公設備等預算業已編竣,所列16,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 14,300│ 14,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |