88B41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 571,968│ 529,428│ 42,540│ │ │ │ │ 4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 571,968│ 529,428│ 42,540│ │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,985│ 90,357│ 6,628│1.本年度預算數96,985千元,包括人事費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,643千元,業務費22,488千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,453千元,旅運費 4,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,982千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,683千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費等 101千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費及用地租金等 4,258千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 320千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 102千元。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 341,002│ 310,689│ 30,313│ │ │ │ │ 4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 94,661│ 79,585│ 15,076│1.本年度預算數94,661千元,包括人事費63 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,973千元,業務費28,194千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,502千元,旅運費 992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,973千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費24,218千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列配合各國稅局主機聯合汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 外包經費等11,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費 6,470千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 157,227│ 143,537│ 13,690│1.本年度預算數 157,227千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 125,141千元,業務費27,495千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 587千元,旅運費 256千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,726千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費66,750千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇及核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加人事費等 4,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 8,751千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列扣繳憑單及媒申存根聯光碟掃瞄 │ │ │ │ │ │ │ │ 外包作業經費 4,094千元。 │ │ │ │ 4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 89,114│ 87,567│ 1,547│1.本年度預算數89,114千元,包括人事費68 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ ,975千元,業務費12,986千元,維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,837千元,旅運費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,119千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 9,142千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 及核實增加人事費等 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費33,853千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列電腦設備租金、維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330千元,伸算增列約聘僱人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇及核實增加人事費等 716千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 1,614千元。 │ │ │ │ 4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 130,354│ 124,951│ 5,403│ │ │ │ │ 4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理資訊業務 │ 54,473│ 49,739│ 4,734│1.本年度預算數54,473千元,包括人事費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元,業務費 6,383千元,維護費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,189千元,旅運費 366千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 3,115千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇及核實增加人事費等70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費15,717千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇及 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增加人事費等 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費16,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇及核實增加人事費等 642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費18,871千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列電話及電傳視訊費、電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機租金 1,224千元,伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員上年度調整待遇及因應公元2000年 │ │ │ │ │ │ │ │ 危機購置作業平台設備經費等 4,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 3,663千元。 │ │ │ │ 4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源管理業務 │ 75,881│ 75,212│ 669│1.本年度預算數75,881千元,包括人事費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,548千元,業務費10,755千元,維護費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元,設備及投資10,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,548千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室自動化作業經費 1,169千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列公文系統電腦設備租金18千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦網路管理及運用作業經費29,641千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列電腦設備租金 1,903 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,972│ 1,776│ 196│ │ │ │ │ 4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 650│ 599│ 51│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型貨車 1輛經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 599千元如數減列。 │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,322│ 1,177│ 145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冰水主機第一期租賃款及箱型冷 │ │ │ │ │ │ │ │ 氣機等雜項設備經費 1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置冷氣機、磁帶櫃等雜項設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,177千元如數減列。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,655│ 1,655│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |