88B42025.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020250000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國立東華大學 │ 858,423│ 705,410│ 153,013│ │ │ │ │ 5120250000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 858,423│ 705,410│ 153,013│ │ │ │ │ 5120250100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 139,796│ 111,335│ 28,461│1.本年度預算數 139,796千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,823千元,業務費34,584千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,546千元,旅運費 6,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,823千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費及增加教職員12人等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費18,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,444千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員56人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施養護費等 8,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費等97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 6,419千元,以場地設備管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入、服務收入等支應,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增出國考察經費 140千元。 │ │ │ │ 5120252000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 306,599│ 234,820│ 71,779│ │ │ │ │ 5120252001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 303,599│ 231,883│ 71,716│1.本年度預算數 303,599千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 181,454千元,業務費32,924千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 894千元,旅運費 1,700千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資86,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 181,454千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合新設系所及自然增班增列增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 44人事費54,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 118,493千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列新設系所及自然增班所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需業務費等16,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,752千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列維護費等 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)語言電腦實習費 900千元,以實習費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度增列設備費等 175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120252031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 3,000│ 2,937│ 63│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加63千元。 │ │ │ │ 5120252500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 25,434│ 25,494│ -60│1.本年度預算數25,434千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生獎助學金20,418千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 5,016千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,970千元。 │ │ │ │ 5120259000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 385,394│ 332,561│ 52,833│ │ │ │ │ 5120259002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 344,560│ 283,661│ 60,899│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政大樓新建工程,屬特殊建築,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335,086千元,分 4年辦理,除85至87 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 171,595千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 最後 1年經費 163,491千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加78,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.共同教室教學大樓新建工程,總工程費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,430千元,分 4年辦理,除86、87年已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列47,360千元外,本年度編列第 3年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費97,869千元,較上年度增加51,869千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊大樓新建工程,總工程費 449,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,分 5年辦理,除82年度已編列規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃費 4,000千元,87年度由教育部「籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 及強化國立教育機構」科目支應38,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第 3年經費83,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加83,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度學生第二期宿舍工程及學生第三期 │ │ │ │ │ │ │ │ 宿舍規劃費預算業已編竣,所列 152,661 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120259011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,000│ 2,000│ 0│設置校園網路、電訊設施及擴充總機設備如 │ │ │ │ │ │ │ │列數,與上年度同。 │ │ │ │ 5120259019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 38,834│ 46,900│ -8,066│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實新建館舍內部設備及購置專項圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備經費32,834千元,較上年度減少10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.設置行政大樓網路工程及購置行政、教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 用電腦設備 6,000千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5120259800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |