88B42060.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國立高雄科技大│ 744,289│ 602,115│ 142,174│ │ │ │ │學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120600000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 744,289│ 602,115│ 142,174│ │ │ │ │ 5120600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 130,635│ 117,588│ 13,047│1.本年度預算數 130,635千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,796千元,業務費31,359千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,377千元,旅運費 7,953千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,796千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加教職員16人等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,979千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員56人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施養護費、運雜費等 1,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 860千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,000千元,以招生報名費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120602000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 259,064│ 181,201│ 77,863│ │ │ │ │ 5120602001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 254,064│ 179,201│ 74,863│1.本年度預算數 254,064千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173,150千元,業務費38,392千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,675千元,旅運費 4,000千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資33,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 173,150千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合新設系所與 │ │ │ │ │ │ │ │ 自然增班增加教職員40人之人事費53,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費80,914千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、設備及投資等經費21,706千元。 │ │ │ │ 5120602031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 5,000│ 2,000│ 3,000│1.本年度預算數 5,000千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,業務費 1,150千元,旅運費50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建教合作工作維持費 2,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增學費學分班工作維持費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學分班收入支應。 │ │ │ │ 5120602500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 11,485│ 7,317│ 4,168│1.本年度預算數11,485千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 237千元,較上年度增加30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 6,080千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生獎助學金 5,168千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,618千元。 │ │ │ │ 5120609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 341,828│ 294,732│ 47,096│ │ │ │ │ 5120609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 291,828│ 274,732│ 17,096│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工學群實驗大樓新建工程,總工程費 495 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,分 4年辦理,除85年度由教育部「 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌設國立教育機構」科目支應20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,86、87年度已編列 340,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列最後 1年經費 135,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍大樓新建工程,總工程費 462,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,分 4年辦理,除87年度已編列55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元外,本年度編列第 2年經費74,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加19,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊視聽大樓新建工程,屬特殊建築 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 583,496千元,分 3年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除87年度已編列規劃費 4,900千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第 2年工程經費30,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加25,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.跨越高速公路高架橋樑主體新建工程,屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 特殊建築,總工程費 170,000千元,分 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除85年度由教育部「籌設國立教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育機構」科目支應13,000千元,87年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 104,972千元外,本年度編列最後 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費52,028千元,較上年度減少52,944 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度西校區防洪及水土保持工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 9,660千元如數減列。 │ │ │ │ 5120609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 50,000│ 20,000│ 30,000│本年度預算數與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實新建館舍內部設備及購置專項圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度充實各系及建築內部設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,277│ 1,277│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |