88B42061.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020610000 │ │ │ │ │ 5│ │ │國立臺南藝術學│ 391,856│ 527,964│ -136,108│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120610000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 391,856│ 527,964│ -136,108│ │ │ │ │ 5120610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,784│ 77,903│ 3,881│1.本年度預算數81,784千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,918千元,業務費32,834千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,574千元,旅運費 5,458千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,918千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,269千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,166千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員18人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費等 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,000千元,以招生報名費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 2,700千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5120612000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 148,311│ 108,256│ 40,055│1.本年度預算數 148,311千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,363千元,業務費24,714千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,504千元,旅運費 2,482千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資35,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,363千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及配合新設系所、自 │ │ │ │ │ │ │ │ 然增班增加教職員18人之人事費20,432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費62,904千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年增列新設系所及自然增班之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、維護費、設備費等20,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示活動資料管理經費 4,044千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度出國考察訪問經費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 140千元如數減列。 │ │ │ │ 5120612500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 14,343│ 10,735│ 3,608│1.本年度預算數14,343千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 237千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金12,464千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,642千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120619000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 145,629│ 329,281│ -183,652│ │ │ │ │ 5120619002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 117,566│ 300,771│ -183,205│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.音樂系館新建工程,總工程費51,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 4年辦理,除85年度由教育部「籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立教育機構」科目支應10,000千元,86 │ │ │ │ │ │ │ │ 、87年度編列40,899千元外,本年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列最後 1年經費 496千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.紀錄音像研究所大樓(含學生宿舍)新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,屬特殊建築,總工程費 256,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 4年辦理,除85年度由教育部「籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 設國立教育機構」科目支應 7,780千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 86、87年度已編列 191,391千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列最後 1年經費57,179千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少90,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.造型藝術研究所大樓(含學生宿舍)新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,屬特殊建築,總工程費 140,514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 4年辦理,除85年度由教育部「籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 設國立教育機構」科目支應 4,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 86、87年度已編列 105,903千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列最後 1年經費29,891千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少49,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第二期地整總工程費 104,000千元,分 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,85、86年度由教育部「籌設國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育機構」科目支應50,000千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第 3年工程經費30,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度音樂教室、學生宿舍及校門圍牆等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程業已編竣,所列68,739千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 28,063│ 28,510│ -447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置各系所建築工程內部設備經費23,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書館設備經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置教學、行政、圖書館自動化電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備及系所建築內部設備,一般行政設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備,圖書館設備等預算業已編竣,所列28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元如數減列。 │ │ │ │ 5120619800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,789│ 1,789│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |