88B42081.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020810000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立臺北師範學│ 636,106│ 510,830│ 125,276│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120810000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 636,106│ 510,830│ 125,276│ │ │ │ │ 5120810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 98,330│ 84,356│ 13,974│1.本年度預算數98,330千元,包括人事費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,774千元,業務費14,998千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164千元,旅運費 5,694千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,242千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 7,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,744千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列房屋修繕費及車輛養護費 116 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列增加教職員22人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及非消耗品經費等 3,252千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 851千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 9,493千元,以服務等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 2,993千元。 │ │ │ │ 5120812000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 432,995│ 372,332│ 60,663│ │ │ │ │ 5120812001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 382,961│ 329,283│ 53,678│1.本年度預算數 382,961千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 296,786千元,業務費41,954千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,268千元,旅運費 4,860千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資35,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 293,614千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列新設系所及自然增班增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 22人之人事費21,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費83,857千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、設備及投資等26,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增實習及地方輔導經費 5,490千元。 │ │ │ │ 5120812002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 50,034│ 43,049│ 6,985│1.本年度預算數50,034千元,包括人事費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元,業務費 7,765千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,旅運費 500千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學雜費等收入支應,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,985千元。 │ │ │ │ 5120812500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 9,326│ 6,398│ 2,928│本年度預算數 9,326千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │失,均為學生獎助學金及學生工讀金,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加 2,928千元。 │ │ │ │ 5120819000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 94,655│ 46,944│ 47,711│ │ │ │ │ 5120819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 68,660│ 46,460│ 22,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學大樓新建工程,總工程費 160,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 4年辦理,除86年、87年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,960千元外,本年度編列第 3年經費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增校區綠化美化及各館舍整建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,200千元。 │ │ │ │ 5120819011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 484│ -484│上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 484千元如數減列。 │ │ │ │ 5120819019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 25,995│ -│ 25,995│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電算中心及圖書館館藏設備費16,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置工藝美術工場安全衛生設備費 3,395 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.充實保全監控系統設備費 6,000千元。 │ │ │ │ 5120819800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |