88B42086.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020860000 │ │ │ │ │11│ │ │國立屏東師範學│ 708,422│ 609,608│ 98,814│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120860000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 708,422│ 609,608│ 98,814│ │ │ │ │ 5120860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,648│ 71,627│ 11,021│1.本年度預算數82,648千元,包括人事費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782千元,業務費 3,309千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,141千元,旅運費 6,680千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,000千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 5,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,124千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員11人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及房屋建築修繕費等 5,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 936千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 588千元,以場地設備管理收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入、服務收入等支應,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 100千元。 │ │ │ │ 5120862000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 364,319│ 318,253│ 46,066│ │ │ │ │ 5120862001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 311,101│ 276,288│ 34,813│1.本年度預算數 311,101千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 242,060千元,業務費30,241千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,400千元,旅運費 5,400千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資29,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之預算數比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 239,060千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合新設系所及自然增班增列增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 11人之人事費10,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費65,991千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等17,952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增實習及地方輔導經費 5,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增出國考察經費 200千元。 │ │ │ │ 5120862002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 53,218│ 41,965│ 11,253│1.本年度預算數53,218千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,業務費 9,918千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,旅運費 1,300千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學雜費等收入支應,較上年度增加11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,253千元。 │ │ │ │ 5120862500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,644│ 3,928│ 716│1.本年度預算數 4,644千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生獎助學金 1,636千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,008千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 256千元。 │ │ │ │ 5120869000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 256,011│ 215,000│ 41,011│ │ │ │ │ 5120869002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 235,991│ 200,000│ 35,991│行政教學綜合大樓新建工程,總工程費 786 │ │ │ │ │ │ │ │,791千元,分 6年辦理,除83年度至87年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列 550,800千元外,本年度編列最後 1 │ │ │ │ │ │ │ │年經費 235,991千元,較上年度增加35,991 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120869019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 20,020│ 15,000│ 5,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實新建教學綜合大樓設備及裝修經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.設置校園安全衛生設施 6,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.至善樓整修經費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置教學科技館設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列15,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120869800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |