88B42087.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020870000 │ │ │ │
│12│ │ │國立花蓮師範學│ 481,260│ 521,536│ -40,276│
│ │ │ │院 │ │ │ │
│ │ │ │ 5120870000 │ │ │ │
│ │ │ │教育支出 │ 481,260│ 521,536│ -40,276│
│ │ │ │ 5120870100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 48,959│ 46,039│ 2,920│1.本年度預算數48,959千元，包括人事費34
│ │ │ │ │ │ │ │ ,703千元，業務費 5,499千元，維護費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,912千元，旅運費 4,725千元，獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,420千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 2,719千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,933千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員 7人之統籌業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費、運雜費等 237千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 816千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,790千元，以工本費等收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應，較上年度減列36千元。
│ │ │ │ 5120872000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 394,294│ 341,701│ 52,593│
│ │ │ │ 5120872001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 354,653│ 316,024│ 38,629│1.本年度預算數 354,833千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 288,628千元，業務費38,319千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,619千元，旅運費 2,458千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資22,629千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 284,303千元，較上年度配
│ │ │ │ │ │ │ │ 合新設系所及自然增班增列增加教職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 7人等人事費17,516千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費64,472千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系所及自然增班之業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費、設備及投資等15,711千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 560千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增實習及地方輔導經費 5,318千元。
│ │ │ │ 5120872002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 39,641│ 25,677│ 13,964│1.本年度預算數39,641千元，包括人事費25
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，業務費 9,805千元，維護費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，旅運費 880千元，設備及投資 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,456千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費
│ │ │ │ │ │ │ │ ，以學費學分費等收入支應，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加13,964千元。
│ │ │ │ 5120872500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 8,118│ 6,295│ 1,823│1.本年度預算數 8,118千元，全數為獎助及
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生獎助學金 5,412千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,640千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,706千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 183千元。
│ │ │ │ 5120879000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 28,709│ 126,321│ -97,612│
│ │ │ │ 5120879002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 15,010│ 108,381│ -93,371│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.地下水全面改接自來水管路工程 600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校舍給排水、機電消防等維護檢修工程 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.校舍及各項設施維護檢修工程 7,510千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.全校空調系統汰換工程 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.廚房餐廳設備改善工程 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.網球場整建工程 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度興建體育館工程費等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 108,381千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 6,000│ -6,000│上年度電話系統改善工程預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列 6,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 13,699│ 11,940│ 1,759│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置資訊與網路相關設備費 5,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.充實教學設備費 6,060千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.調整教學心理與輔導學系開辦費 930千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新設民間文學研究所開辦費 1,116千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.充實一般行政設備費93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置教學設備等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列11,940千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。
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