88B42088.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020880000 │ │ │ │ │13│ │ │國立台東師範學│ 475,274│ 594,715│ -119,441│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5120880000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 475,274│ 594,715│ -119,441│ │ │ │ │ 5120880100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 61,869│ 55,349│ 6,520│1.本年度預算數61,869千元,包括人事費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元,業務費11,702千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,960千元,旅運費 3,667千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,331千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 402千元及伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費等人事費 3,599千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,625千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少工友 1人及增加教職員10人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費、房屋建築養護費、運雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等,計淨增 3,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 616千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 297千元,以工本費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120882000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 288,706│ 246,005│ 42,701│ │ │ │ │ 5120882001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 261,057│ 224,917│ 36,140│1.本年度預算數 261,057千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 209,745千元,業務費23,191千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,343千元,旅運費 5,099千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 206,991千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合新增班及自 │ │ │ │ │ │ │ │ 然增班增加教職員10人之人事費22,897 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費49,785千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新增班及自然增班之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 9,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實習暨地方輔導經費 4,281千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3,750千元。 │ │ │ │ 5120882002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 27,649│ 21,088│ 6,561│1.本年度預算數27,649千元,包括人事費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,業務費 3,869千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 580千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學雜費等收入支應,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,561千元。 │ │ │ │ 5120882500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,675│ 5,855│ 820│1.本年度預算數 6,675千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 3,526千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,149千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ 5120889000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 117,016│ 286,498│ -169,482│ │ │ │ │ 5120889001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 184,195│ -184,195│上年度編列台東縣團管部及58收支組遷建經 │ │ │ │ │ │ │ │費預算業已編竣,所列 184,195千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 5120889002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 96,882│ 97,000│ -118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學大樓興建工程,總工程經費 336,416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分 4年辦理,除85年及87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列98,940千元,本年度編列第 3年經費92 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.防制噪音隔音系統工程經費 1,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.老舊校舍整修工程經費 1,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.室內外球場及體能活動場整修工程 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換高壓電供電系統工程預算業巳 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 484│ -484│上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 484千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 20,134│ 4,819│ 15,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及更新一般行政及教學設備費10,134 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置校園網路經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.更新圖書館自動化系統經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置一般行政及教學用圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、開辦費等預算業已編竣,所列 4,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |