88B42103.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021030000 │ │ │ │ │16│ │ │國立高雄科學技│ 1,106,611│ 828,315│ 278,296│ │ │ │ │術學院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121030000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,106,611│ 828,315│ 278,296│ │ │ │ │ 5121030100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 142,263│ 137,170│ 5,093│1.本年度預算數 142,263千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 115,317千元,業務費13,522千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,007千元,旅運費 7,217千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 115,059千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費等人事費 4,721千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,932千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,322千元,以服務收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動科技研究發展經費 950千元。 │ │ │ │ 5121032000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 743,325│ 660,469│ 82,856│ │ │ │ │ 5121032001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 632,517│ 619,145│ 13,372│1.本年度預算數 632,517千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 511,091千元,業務費46,269千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,636千元,旅運費 3,416千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 511,091千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列增加調整待遇經費等人事費21,654千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 114,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費、維護費、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資等 8,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 7,426千元,以學雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少 158千元。 │ │ │ │ 5121032002 │ │ │ │ │ │ │ 2│金門分部 │ 67,611│ -│ 67,611│1.本科目本年度係新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數67,611千元,包括人事費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,485千元,業務費13,588千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,753千元,旅運費 2,243千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 4,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,485千元,係增列增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員16人及配合自然增班增加教職員16 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費12,826千元。 │ │ │ │ 5121032003 │ │ │ │ │ │ │ 3│附設補校教學 │ 39,440│ 37,204│ 2,236│1.本年度預算數39,440千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,531千元,業務費 5,620千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,122千元,旅運費 530千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 以學雜費收入支應,較上年度增加 2,236 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121032031 │ │ │ │ │ │ │ 4│建教合作 │ 3,757│ 4,120│ -363│1.本年度預算數 3,757千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,704千元,業務費 736千元,維護費 317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 363千元。 │ │ │ │ 5121032500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 9,907│ 9,410│ 497│1.本年度預算數 9,907千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 568千元,較上年度減少 379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 9,339千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 876千元。 │ │ │ │ 5121039000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 209,850│ 20,000│ 189,850│ │ │ │ │ 5121039002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 171,773│ 13,000│ 158,773│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.燕巢校區第一期雜項工程,總工程費 637 │ │ │ │ │ │ │ │ ,630千元,除83至85年度於教育部「籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立教育機構」科目項下支應規劃費及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物苗圃等補助遷移費 102,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列 120,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.燕巢校區高師大聯外道路工程,總工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 為 141,340千元,除86年度於教育部「籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 設國立教育機構」科目項下支應30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列第 2年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學及運動設施改善工程經費 9,302千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.老舊科館及宿舍、餐廳整修工程經費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.校園公共設施整建工程經費14,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電信電力及照明設備更新工程經費 9,242 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度校園環境及設施整修工程經費等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,300千元如數減列。 │ │ │ │ 5121039011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 606│ -│ 606│新增購置 8人座小型客貨車 1輛及機車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費,合共如列數。 │ │ │ │ 5121039019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 37,471│ 7,000│ 30,471│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般行政設備經費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換消防系統設備經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置精密儀器設備費13,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置視聽教學組光碟設備經費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置電腦設備經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置金門分部辦公設備經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置各科專業設備經費10,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度行政設備費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121039800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |