88B42105.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021050000 │ │ │ │ │18│ │ │國立嘉義技術學│ 681,758│ 637,187│ 44,571│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121050000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 681,758│ 637,187│ 44,571│ │ │ │ │ 5121050100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 104,641│ 96,512│ 8,129│1.本年度預算數 104,641千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,517千元,業務費 7,000千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,413千元,旅運費 3,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,281千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 7,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,981千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,429千元,以門票、工本費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、場地設備管理收入等支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動科技研究發展經費 950千元。 │ │ │ │ 5121052000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 551,368│ 523,453│ 27,915│ │ │ │ │ 5121052001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 520,868│ 494,453│ 26,415│1.本年度預算數 520,868千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 405,487千元,業務費46,260千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,545千元,旅運費 1,696千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資47,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 402,386千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費及配合自然增班之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費26,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 114,039千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理二專招生及重修班經費 3,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以服務收入、學雜費收入支應,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣委員會經費 743千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121052031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 18,000│ 17,500│ 500│1.本年度預算數18,000千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,917千元,業務費 3,213千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,旅運費 600千元,設備及投資 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 500千元。 │ │ │ │ 5121052032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 12,500│ 11,500│ 1,000│1.本年度預算數12,500千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,231千元,業務費 8,456千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,旅運費 140千元,設備及投資 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 以服務收入支應,較上年度增加 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121052500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│本度預算數 4,105千元,全數為獎助及損失 │ │ │ │學金 │ │ │ │,係學生公費及公讀金,與上年度同。 │ │ │ │ 5121059000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 20,527│ 12,000│ 8,527│ │ │ │ │ 5121059002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,000│ 9,000│ -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生農場灌溉照明設備工程經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科館大樓宿舍整修工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建校園殘障無障礙設施工程及實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習農林場地整建工程經費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 9,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121059011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 527│ -│ 527│汰換小型客貨車 1輛經費如列數。 │ │ │ │ 5121059019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,000│ 3,000│ 10,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.設置數位式電話電子總機設備 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.設置學生實習廠場設備 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度園藝技藝訓練中心設備工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121059800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |