88B42109.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021090000 │ │ │ │ │21│ │ │國立高雄海洋技│ 486,991│ 444,412│ 42,579│ │ │ │ │術學院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121090000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 486,991│ 444,412│ 42,579│ │ │ │ │ 5121090100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,881│ 48,368│ 3,513│1.本年度預算數51,881千元,包括人事費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,339千元,業務費 8,253千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,619千元,旅運費 5,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,969千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費及增加人事費等 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,855千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列非消耗品、車輛養護費等37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列增加教職員 1人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等及油料費、房屋建築修繕費 101千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,107千元,以供應收入、場 │ │ │ │ │ │ │ │ 地設備管理收入、服務收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列水電維護費等 1,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動科技研究發展經費 950千元。 │ │ │ │ 5121092000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 385,415│ 370,349│ 15,066│ │ │ │ │ 5121092001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 383,915│ 368,849│ 15,066│1.本年度預算數 383,915千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300,866千元,業務費41,080千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,006千元,旅運費 1,090千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資29,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 300,650千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合自然增班增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 1人等人事費13,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費72,008千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列自然增班之業務費等 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業推廣委員會經費 590千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生海上、陸上實習經費10,667千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5121092031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,500│ 1,500│ 0│1.本年度預算數 1,500千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費 506千元,維護費 194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5121092500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,865│ 3,865│ 0│本年度預算數 3,865千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │失,係為學生公費及公讀金,與上年度同。 │ │ │ │ 5121099000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 45,000│ 21,000│ 24,000│ │ │ │ │ 5121099002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 45,000│ 21,000│ 24,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.楠梓校區環境及樓館整建工程 9,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.楠梓校區海洋生物科技實驗館新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,總工程費44,571千元,分 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,本年度編列第 1年經費 8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.楠梓校區學生宿舍內部設備裝修及周圍景 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀圍牆工程經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.楠梓校區圍牆欄杆整建工程 4,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.楠梓校區污水下水道工程15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度旗津校區鄭和樓內部整修、楠梓校 │ │ │ │ │ │ │ │ 區地下污水池、行政大樓及科館間連接走 │ │ │ │ │ │ │ │ 廊、校門口廣場環境景觀、行政大樓大型 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議室等工程預算業已編竣,所列21,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5121099800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |