88B42110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021100000 │ │ │ │
│22│ │ │國立宜蘭技術學│ 685,677│ 530,558│ 155,119│
│ │ │ │院 │ │ │ │
│ │ │ │ 5121100000 │ │ │ │
│ │ │ │教育支出 │ 685,677│ 530,558│ 155,119│
│ │ │ │ 5121100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 75,486│ 69,183│ 6,303│1.本年度預算數75,486千元，包括人事費55
│ │ │ │ │ │ │ │ ,232千元，業務費 9,890千元，維護費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,960千元，旅運費 3,404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,812千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 360千元，伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費、增加教職員 2人等人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,822千元，計淨增 5,462千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,440千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列退休（職）人員三節慰問金、
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之統籌業務費、旅運費等 669
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，增列增加教職員 8人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、房屋建築修繕費及設施養護費等 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,578千元，計淨增 909千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,234千元，以供應收入、場
│ │ │ │ │ │ │ │ 地設備管理收入及服務收入等支應，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少業務費68千元。
│ │ │ │ 5121102000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 500,011│ 442,294│ 57,717│
│ │ │ │ 5121102001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 396,739│ 343,092│ 53,647│1.本年度預算數 396,739千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 314,558千元，業務費28,999千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,986千元，旅運費 1,752千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資44,444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 311,458千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費及配合自然增班增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 6人等人事費39,738千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費81,481千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新設系班及自然增班之業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費及圖書儀器設備費13,009千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑期重修經費 3,800千元，以暑修學分
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 900千元。
│ │ │ │ 5121102003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 97,602│ 93,752│ 3,850│1.本年度預算數97,602千元，包括人事費86
│ │ │ │ │ │ │ │ ,624千元，業務費 6,372千元，維護費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 47千元，旅運費 329千元，設備及投資 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,330千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,624千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 3,724千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費 9,208千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)實用技能班教學經費 1,770千元，以雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、實習費收入支應，較上年度增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。
│ │ │ │ 5121102031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 5,000│ 4,600│ 400│1.本年度預算數 5,000千元，包括人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元，業務費 950千元，維護費 400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 250千元，設備及投資 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 400千元。
│ │ │ │ 5121102032 │ │ │ │
│ │ │ 4│工廠實習 │ 670│ 850│ -180│1.本年度預算數 670千元，包括人事費 5千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 497千元，獎助及損失 168千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以服務收入支應，較上年度減少 180千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121102500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,638│ 2,496│ 142│1.本年度預算數 2,638千元，全數為獎助及
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 663千元，較上年度增加 142
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,975千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 106,878│ 15,921│ 90,957│
│ │ │ │ 5121109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 85,051│ 7,300│ 77,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.體育館新建工程，屬特殊建築，總工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 467,915千元，分 7年辦理，除81年度至
│ │ │ │ │ │ │ │ 86年度已編列 407,864千元外，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列最後一年經費60,051千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加60,051千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.老舊辦公室與教室整修工程及校園規劃費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.校區建築物公共安全及相關設施改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.實習場地整建工程經費 6,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.宿舍區電腦通訊光纖網路工程經費 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度運動場地整建，各科實習場地整建
│ │ │ │ │ │ │ │ 、校區美化及公共設施等工程預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 7,300千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 527│ 645│ -118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務用八人座小型客貨車 1輛 527千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換校長座車 1輛預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 645千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 21,300│ 7,976│ 13,324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.改善資訊設備及購置圖書辦公設備等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增系班開辦費 9,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置資訊及校園網路設備、行政設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及新增科班開辦費預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,976千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。
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