88B42111.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021110000 │ │ │ │ │23│ │ │國立屏東商業技│ 325,242│ 349,832│ -24,590│ │ │ │ │術學院 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121110000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 325,242│ 349,832│ -24,590│ │ │ │ │ 5121110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,076│ 30,149│ 927│1.本年度預算數31,076千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,606千元,業務費 3,236千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,252千元,旅運費 2,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,554千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,072千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員 2人統籌業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛及辦公器具養護費、設施及機儀設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 450千元,以工本費收入、資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料書刊費收入、場地設備出借收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121112000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 242,373│ 223,124│ 19,249│ │ │ │ │ 5121112001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 241,173│ 222,524│ 18,649│1.本年度預算數 241,173千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 194,600千元,業務費25,697千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,015千元,旅運費 518千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資16,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 193,100千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及增列自然增班增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 2人等人事費13,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費46,573千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列維護費、設備及投資等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,511千元,增列業務費 6,529千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑修學分班經費 1,500千元,以學費學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121112031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,200│ 600│ 600│1.本年度預算數 1,200千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費 512千元,旅運費20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列人事費、業務費、及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 600千元。 │ │ │ │ 5121112500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,645│ 2,601│ 44│1.本年度預算數 2,645千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 193千元,較上年度增加44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生獎助學金20千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,432千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 49,000│ 93,810│ -44,810│ │ │ │ │ 5121119002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 20,000│ 87,810│ -67,810│本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舊有校舍整修工程經費13,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.環校道路整修工程及排水設施改善工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度行政大樓興建工程及教學參館整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列87,810千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5121119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 29,000│ 6,000│ 23,000│本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充路由器、網路週邊設備、及購置教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 用電腦設備經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴充及改善專業教室自動化實驗設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.擴充及汰換圖書管理系統自動化及視聽教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學設備經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置個人電腦、週邊設備、及教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 商業自動化實驗設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |