88B42115.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021150000 │ │ │ │ │24│ │ │國立澎湖海事管│ 316,702│ 228,735│ 87,967│ │ │ │ │理專科學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121150000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 316,702│ 228,735│ 87,967│ │ │ │ │ 5121150100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,347│ 24,515│ 21,832│1.本年度預算數46,347千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,648千元,業務費 5,849千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,933千元,旅運費 4,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,648千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加教職員 7人等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,996千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加教職員28人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、房屋建築修繕費、設施及儀器養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、及旅運費等11,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 703千元,以工本費收入、行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政服務費收入、供應費收入及場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入等支應,較上年度增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 287千元。 │ │ │ │ 5121152000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 133,013│ 92,563│ 40,450│1.本年度預算數 133,013千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 105,002千元,業務費10,085千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,498千元,旅運費 802千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資15,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,002千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合新增班及自然增班增列增加教職員21 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費30,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費27,694千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新增班及自然增班之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等10,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生陸上實習經費 317千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費等61千元。 │ │ │ │ 5121152500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,640│ 1,232│ 408│1.本年度預算數 1,640千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 131千元,較上年度增加43千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,459千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生獎助學金50千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121159000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 134,872│ 109,595│ 25,277│ │ │ │ │ 5121159002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 109,650│ 95,543│ 14,107│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書資訊館新建工程,屬特殊建築,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 261,064千元,分 3年辦理,除87年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度由教育部「籌設及強化國立教育機構」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目經費項下已編列25,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第 2年經費90,000千元,較上年增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教職員宿舍新建工程,屬特殊建築,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 142,474千元。分 2年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第 1年經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學大樓粉刷工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一舍整修工程經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.污水處理馬達更新工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.行政教學大樓走道欄杆整修工程經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度第二棟學生宿舍新建工程、簡易運 │ │ │ │ │ │ │ │ 動場整建工程、宿舍廣場整修工程、無障 │ │ │ │ │ │ │ │ 礙空間興建工程、圖書資訊館先期規劃、 │ │ │ │ │ │ │ │ 及教職員宿舍先期規劃費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列95,543千元如數減列。 │ │ │ │ 5121159011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 603│ -603│上年度購置首長座車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 5121159019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 25,222│ 13,449│ 11,773│購置教學用儀器設備及電腦設備經費,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如列數,較上年度增加11,773千元。 │ │ │ │ 5121159800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |