88B42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021320000 │ │ │ │ │27│ │ │國立華僑實驗高│ 272,206│ 256,846│ 15,360│ │ │ │ │級中學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121320000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 272,206│ 256,846│ 15,360│ │ │ │ │ 5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 89,396│ 78,538│ 10,858│1.本年度預算數89,396千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,579千元,業務費37,332千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,368千元,旅運費 5,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,579千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,217千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費及旅運費 9,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,600千元,以游泳池門票及 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地設備管理收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 170,938│ 172,916│ -1,978│1.本年度預算數 170,938千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 148,339千元,業務費14,179千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,438千元,旅運費 582千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 148,339千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費等人事費 5,693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費22,599千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 7,671千元。 │ │ │ │ 5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,335│ 2,355│ 1,980│1.本年度預算數 4,335千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 981千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,374千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增城鄉獎學金 1,980千元。 │ │ │ │ 5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,000│ 2,500│ 4,500│ │ │ │ │ 5121329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 6,000│ -│ 6,000│校區廁所管路等更新、校園排水系統工程及 │ │ │ │ │ │ │ │校區東面圍牆整建經費,合共如列數。 │ │ │ │ 5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,000│ 2,500│ -1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電腦、電腦主機、網路等經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度修復教學區廁所及油漆工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數業已編竣,所列 2,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 537│ 537│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |