88B42136.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021360000 │ │ │ │ │31│ │ │國立金門高級中│ 161,512│ 145,753│ 15,759│ │ │ │ │學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121360000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 161,512│ 145,753│ 15,759│ │ │ │ │ 5121360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,180│ 27,121│ 2,059│1.本年度預算數29,180千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,083千元,業務費 3,128千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,435千元,旅運費 1,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,046千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,134千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列教師 3人、技工、工友13人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費及旅運費 1,294千元。 │ │ │ │ 5121362000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 114,771│ 107,151│ 7,620│1.本年度預算數 114,771千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 106,997千元,業務費 4,561千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,旅運費 1,063千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 106,997千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費及配合自然增班增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教師 3人人事費 7,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列設備及投資 500千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列自然增班業務費 819千元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ 5121362500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,184│ 2,181│ 3│1.本年度預算數 2,184千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費47千元,較上年度增加 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,137千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121369000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,077│ 9,000│ 6,077│ │ │ │ │ 5121369002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 9,463│ 7,000│ 2,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修體育館地板、教室、宿舍等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度室外游泳池加蓋工程預算業巳編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 7,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121369011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 400│ -400│上年度裝設全校電話及對講機系統、各處室 │ │ │ │ │ │ │ │專用傳真設備預算業巳編竣,所列 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5121369019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,614│ 1,600│ 4,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置教學設備 984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換鍋爐等設備 4,630元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度學生課桌椅等四項設備預算業巳編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5121369800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 300│ 300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |