88B42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021370000 │ │ │ │ │32│ │ │國立金門高級農│ 230,486│ 206,023│ 24,463│ │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121370000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 230,486│ 206,023│ 24,463│ │ │ │ │ 5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 36,000│ 34,194│ 1,806│1.本年度預算數36,000千元,包括人事費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元,業務費 3,559千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,963千元,旅運費 2,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,790千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,394千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,210千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列旅運費 412千元。 │ │ │ │ 5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 168,594│ 161,867│ 6,727│1.本年度預算數 168,594千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 151,615千元,業務費10,389千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 360千元,旅運費 1,200千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 151,615千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 8,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,769千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費及維護費 1,625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列旅運費 347千元,計淨減 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科海上實習費 1,210千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列國外旅費41千元。 │ │ │ │ 5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 442│ 442│ 0│1.本年度預算數 442千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費77千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 365千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 25,000│ 9,070│ 15,930│ │ │ │ │ 5121379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營繕工程 │ 24,473│ -│ 24,473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增建教職學生餐廳二樓工程經費16,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整修校區大排水溝工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整修網球場二座工程經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.增建運動場看台鋼架鐵皮遮雨棚工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,873千元。 │ │ │ │ 5121379011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 527│ -│ 527│汰換八人座小型客貨車一輛購置經費如列數 │ │ │ │費 │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121379019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 9,070│ -9,070│上年度教學及社團設備、事務設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 9,070千元如數減列。 │ │ │ │ 5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |