88B42139.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021390000 │ │ │ │ │34│ │ │國立復興劇藝實│ 259,347│ 255,034│ 4,313│ │ │ │ │驗學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121390000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 259,347│ 255,034│ 4,313│ │ │ │ │ 5121390100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 39,918│ 35,170│ 4,748│1.本年度預算數39,918千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,502千元,業務費13,537千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,014千元,旅運費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,303千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 2,585千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,615千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列人事費及維護費等 2,163千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121392000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 194,728│ 181,952│ 12,776│ │ │ │ │ 5121392001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 107,387│ 97,130│ 10,257│1.本年度預算數 107,387千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 79,105千元,業務費19,290千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,827千元,旅運費 4,569千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,505千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 3,948千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,559千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列旅運費及設備及投資 416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)招生、實習及推廣演出經費 8,672千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教材及教具製作費 8,225千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費、維護費及旅運費 2,304 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 3,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人事費、業務費及旅運費 1,995千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增生活訓輔工作維持費 4,426千元。 │ │ │ │ 5121392021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 87,341│ 84,822│ 2,519│1.本年度預算數87,341千元,包括人事費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,315千元,業務費 9,049千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,旅運費 1,800千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費48,124千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 3,764千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費28,988千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 1,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 3,960千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 2,505千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人事費及業務費 1,500千元。 │ │ │ │ 5121392500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 19,088│ 22,299│ -3,211│1.本年度預算數19,088千元,全數為獎助及 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 3,211千元。 │ │ │ │ 5121399000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,000│ 15,000│ -10,000│ │ │ │ │ 5121399002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 3,000│ 11,000│ -8,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修、防漏等工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.排練場燈光、音響、空調、電力、地板維 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新建大樓內部教學及宿舍設施等, │ │ │ │ │ │ │ │ 排練場燈光音響空調大幕鋼索維護保養等 │ │ │ │ │ │ │ │ 及練功棚屋頂鋼棚粉刷整修工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列11,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121399019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ 4,000│ -2,000│汰換及購置服裝道具、樂器、康樂、醫療安 │ │ │ │ │ │ │ │全設備等經費如列數,較上年度減少 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121399800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |