88B42140.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021400000 │ │ │ │ │35│ │ │國立臺東體育實│ 138,556│ 227,225│ -88,669│ │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121400000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 138,556│ 227,225│ -88,669│ │ │ │ │ 5121400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,676│ 27,500│ 4,176│1.本年度預算數31,676千元,包括人事費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,業務費 4,440千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,007千元,旅運費 2,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,196千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,003千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,980千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費及維護費 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增雜項支出 2,500千元,以場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入及服務收入支應。 │ │ │ │ 5121402000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 85,062│ 83,543│ 1,519│1.本年度預算數85,062千元,包括人事費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,307千元,業務費15,083千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 870千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,102千元,獎助及損失 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,307千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學藝活動專長培訓經費15,205千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5121402500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,518│ 5,518│ 0│1.本年度預算數 5,518千元全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生公費 5,278千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121409000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,100│ 110,464│ -94,364│ │ │ │ │ 5121409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 14,000│ 98,355│ -84,355│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建射箭場及附屬建築工程經費11,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新建公務車輛車庫及車棚工程經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度田徑場、跆拳道館、綜合球場等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列98,355千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121409019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,100│ 12,109│ -10,009│購置軟硬體資訊設備及行政教學儀器設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費如列數,較上年度減少10,009千元。 │ │ │ │ 5121409800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |