88B42151.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021510000 │ │ │ │ │37│ │ │國立臺北師範學│ 89,702│ 86,977│ 2,725│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121510000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 89,702│ 86,977│ 2,725│ │ │ │ │ 5121510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 15,953│ 14,871│ 1,082│1.本年度預算數15,953千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,071千元,業務費 1,493千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,旅運費 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,801千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,152千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列保全經費等 618千元。 │ │ │ │ 5121512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 72,849│ 70,906│ 1,943│1.本年度預算數72,849千元,包括人事費66 │ │ │ │ │ │ │ │ ,634千元,業務費 4,215千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,634千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加生活輔導員 1人人事費等 2,184千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費等 241千元。 │ │ │ │ 5121519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 700│ 1,000│ -300│ │ │ │ │ 5121519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 700│ 400│ 300│本年度之預算數與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修辦公室、教室地坪、木窗及門窗等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整修操場、藍球場工程經費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 400千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 600│ -600│上年度汰換課桌椅及辦公桌椅等設備經費預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 600千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |