88B42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │47│ │ │國家圖書館 │ 437,011│ 304,799│ 132,212│ │ │ │ │ 5321730000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 437,011│ 304,799│ 132,212│ │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 221,588│ 120,627│ 100,961│1.本年度預算數 221,588千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,011千元,業務費 135,110千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33,184千元,旅運費 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,750千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費10,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,829千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 122,009千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列資訊系統中長期發展計畫業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,312千元。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 173,620│ 169,198│ 4,422│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 58,688│ 57,660│ 1,028│1.本年度預算數58,688千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,898千元,業務費14,541千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,設備及投資25,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,898千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪經費40,790千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 23,200│ 21,496│ 1,704│1.本年度預算數23,200千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元,業務費 7,669千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,150千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目經費 8,050千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 46,233│ 45,346│ 887│1.本年度預算數46,233千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,668千元,業務費24,147千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,旅運費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,668千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費12,195千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費10,223千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 1,729千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,418千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 26,374│ 25,801│ 573│1.本年度預算數26,374千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,972千元,業務費15,134千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元,設備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,972千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換經費15,154千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際會議及書展經費 1,248千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 19,125│ 18,895│ 230│1.本年度預算數19,125千元,包括人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,876千元,業務費10,982千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,876千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究經費11,155千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費94千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 40,958│ 14,129│ 26,829│ │ │ │ │ 5321739011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,129│ -1,129│上年度購置公務轎車 1輛及客貨兩用車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 1,129千元如數減列。 │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 40,958│ 13,000│ 27,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.遠距圖書服務計畫硬體設備購置費 2,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換老舊機具及桌椅書架等設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元,較上年度增加 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增資訊系統中長期發展計畫購置伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │ 、個人電腦、印表機及其他相關週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度全國圖書資訊網路新系統預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 9,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |