88B42176.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021760000 │ │ │ │ │50│ │ │國立教育資料館│ 234,719│ 218,143│ 16,576│ │ │ │ │ 5321760000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 234,719│ 218,143│ 16,576│ │ │ │ │ 5321760100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,575│ 33,831│ 744│1.本年度預算數34,575千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,135千元,業務費18,555千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090千元,旅運費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,031千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,052千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列土地租金及車輛養護費 311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列設施及機儀設備養護費等 111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 1,492千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列建置虛擬教育資訊等費用 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321760200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 48,883│ 47,078│ 1,805│1.本年度預算數48,883千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,836千元,業務費23,254千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,旅運費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,730千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料與研究經費12,017千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列建置虛擬圖書館光碟資料庫及全文 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢索系統 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育推廣經費 7,316千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)視聽教育經費18,820千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321761200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育電台廣播編│ 132,658│ 121,676│ 10,982│ │ │ │ │播 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321761201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 43,878│ 41,529│ 2,349│1.本年度預算數43,878千元,包括人事費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,320千元,業務費 4,977千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180千元,旅運費 3,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,283千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,051千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,634千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛養護費 107千元,增列油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費、非消耗品等 755千元,計淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持經費 961千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦數據專線租用費 650千元。 │ │ │ │ 5321761211 │ │ │ │ │ │ │ 2│節目製播及機務│ 88,780│ 80,147│ 8,633│1.本年度預算數88,780千元,包括人事費62 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,143千元,業務費21,229千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,291千元,旅運費 677千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,755千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 4,283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作推廣經費12,414千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列社教文化節目製播費 1,135千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費14,611千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列租用設備經費及旅運費等 3,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321769000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 18,100│ 15,055│ 3,045│ │ │ │ │ 5321769002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 10,800│ 5,870│ 4,930│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館屋頂、辦公房舍整修與防漏經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台播音室整修工程經費 3,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度殘障設施及整修辦公房舍預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 5,870千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,100│ 4,355│ -3,255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育廣播電台購置衛星傳送系統相關配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車輛及成音設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 4,355千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,200│ 4,830│ 1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館業務電腦化及汰換辦公事務設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台購置發電機等備用電源設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、廣播測試儀器及遠端監視系統設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度增購視聽媒體設備、汰換電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及建立網路語文教學傳送設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 4,830千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 503│ 503│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |