88B42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│52│ │ │國立國父紀念館│ 242,157│ 229,539│ 12,618│
│ │ │ │ 5321780000 │ │ │ │
│ │ │ │文化支出 │ 242,157│ 229,539│ 12,618│
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 129,881│ 122,675│ 7,206│1.本年度預算數 129,881千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 97,134千元，業務費17,949千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,668千元，旅運費 5,130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費96,639千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少技工 3人、工友 2人之人事費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元，伸算增列調整待遇經費等 5,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元，計淨增 4,075千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,870千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列減少技工、工友 5人之統籌業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費36千元，增列退休退職人員三節慰
│ │ │ │ │ │ │ │ 問金及水電、消防檢查等 1,867千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 1,831千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養費 6,550千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列維護費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,972千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列維護費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)館務資訊及諮詢服務經費 850千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費及維護費等 500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 62,895│ 59,403│ 3,492│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 6,475│ 5,967│ 508│1.本年度預算數 6,475千元，包括人事費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,975千元，業務費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,975千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 508千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作費 2,500千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 56,420│ 53,436│ 2,984│1.本年度預算數56,420千元，包括人事費35
│ │ │ │ │ │ │ │ ,226千元，業務費19,218千元，旅運費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元，設備及投資 700千元，獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,226千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 2,717千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費12,560千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費 8,634千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及旅費等 267千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 38,331│ 36,782│ 1,549│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 30,504│ 29,386│ 1,118│1.本年度預算數30,504千元，包括人事費24
│ │ │ │ │ │ │ │ ,636千元，業務費 3,768千元，維護費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,083千元，旅運費 1,017千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,636千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少技工 1人之人事費 336千元，伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 1,257千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 921千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,868千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列減少技工 1人之統籌業務費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費等34千元，增列公務車
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費及旅運費等 231千元，計淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 7,827│ 7,396│ 431│1.本年度預算數 7,827千元，包括業務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,755千元，維護費 5,985千元，獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)機電設施維持費 1,407千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待工作維持費 422千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大樓環境與警衛工作維持費 5,998千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列維護費 431千元。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 10,150│ 9,779│ 371│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 9,500│ 7,000│ 2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.展覽場、多媒體放映室部份裝修及吊具機
│ │ │ │ │ │ │ │ 械系統、中山樓窗簾汰換、附屬建物整修
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置發電機工程改善緊急照明等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 7,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,629│ -2,629│上年度汰換公務車輛等交通設備預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │竣，所列 2,629千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 650│ 150│ 500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦硬體及週邊設備經費 650千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 500千元。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
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