88B42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │ │53│ │ │國立中正紀念堂│ 212,401│ 246,624│ -34,223│ │ │ │ │管理處 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321790000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 212,401│ 246,624│ -34,223│ │ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 159,968│ 192,576│ -32,608│1.本年度預算數 159,968千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 116,060千元,業務費20,273千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,324千元,旅運費 5,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 115,636千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列減少技工 5人、工友 1人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,699千元,伸算增列調整待遇經費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,821千元,計淨增 4,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,532千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列減少約僱人員 3人、技工 5人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、工友 1人之統籌業務費等 111千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列車票費等 1,087千元,計淨增 976 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務 2,800千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及維護費 701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理大中至正牌樓整修預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列38,407千元如數減列。 │ │ │ │ 5321790200 │ │ │ │ │ │ 2│ │處務業務 │ 41,683│ 41,735│ -52│1.本年度預算數41,683千元,包括人事費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,907千元,業務費10,584千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,907千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少約僱人員 3人之人事費 1,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇經費等 1,018千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 3,930千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 3,064千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 4,782千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,000│ 11,563│ -1,563│ │ │ │ │ 5321799002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 10,000│ 10,000│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理下廳左右兩側出入口上方天花板等整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理廳舍整修預算業己編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 563│ -563│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 563千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度製作模型、購置環境維護設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |