88B42183.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021830000 │ │ │ │ │56│ │ │國立海洋生物博│ 1,102,577│ 37,203│ 1,065,374│ │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321830000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,102,577│ 37,203│ 1,065,374│ │ │ │ │ 5321830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,175│ 9,284│ 891│1.本年度預算數10,175千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,501千元,業務費 2,437千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,旅運費 870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,501千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,414千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列公務車保險費等19千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室租金等 206千元,計淨增 187千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 260千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費10千元,增列資訊設施維護費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增10千元。 │ │ │ │ 5321831000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 29,059│ 25,919│ 3,140│1.本年度預算數29,059千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,589千元,業務費13,030千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,589千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列人事費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本展示企劃工作維持費 5,375千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列環境監測費及租用民間箱 │ │ │ │ │ │ │ │ 網等經費 1,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)博物館專才培訓經費 1,395千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費等 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋生物本土化教材企劃經費 1,810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示品研製經費 900千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)水族教育實驗站經費 4,990千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列水電費、生餌等經費 1,208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321839000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,063,343│ 2,000│ 1,061,343│ │ │ │ │ 5321839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,000,000│ -│ 1,000,000│國立海洋生物博物館興建工程,屬特殊建築 │ │ │ │ │ │ │ │,總工程經費 5,107,000千元,除78、79年 │ │ │ │ │ │ │ │度已動支教育部「社會教育─國立海洋博物 │ │ │ │ │ │ │ │館籌備處」科目 227,029千元支應及80、82 │ │ │ │ │ │ │ │、85、86年度編列 1,270,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度繼續編列第 7年經費 1,000,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加 1,000,000千元。 │ │ │ │ 5321839019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 63,343│ 2,000│ 61,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.全館資訊系統預計設置20個大系統,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 期辦理,總經費 234,855千元,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一期經費61,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公室自動化所需硬、軟體及週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及購置一般辦公室設備及海洋生物飼養 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 2,300千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |