88B42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │ │58│ │ │國立中央圖書館│ 155,252│ 96,638│ 58,614│ │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321850000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 155,252│ 96,638│ 58,614│ │ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,279│ 24,177│ 1,102│1.本年度預算數25,279千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,553千元,業務費 5,210千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,122千元,旅運費 1,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,600千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少技工 1人之人事費 348千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,608千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,670千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列減少技工 1人及工友 7人之統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌業務費58千元,增列退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金及其他業務費等 400千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書館業務自動化 3,009千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列業務費等 500千元。 │ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 78,466│ 68,715│ 9,751│ │ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 49,577│ 41,405│ 8,172│1.本年度預算數49,577千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,380千元,業務費21,455千元維護費 307 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 435千元,設備及投資 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,380千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少工友 7人之人事費 2,400千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費等人事費 1,659千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費17,675千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務費及設備費等 6,416千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費13,522千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費、維護費等 2,497千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 28,889│ 27,310│ 1,579│1.本年度預算數28,889千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090千元,業務費12,564千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,旅運費 460千元,設備及投資 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,090千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,346千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列維護費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費11,453千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加業務費等 1,000千元。 │ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 51,299│ 3,538│ 47,761│ │ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 51,120│ 950│ 50,170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,除81、83、84、85及86年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業己編列72,800千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第 6年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理圍牆整建及館舍防護整建等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度館舍修漏、機電改善工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 950千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 79│ 484│ -405│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 2輛購置經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 484千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100│ 2,104│ -2,004│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置零星設備費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置事務性機器及資訊設備經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,104千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |