88B42186.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021860000 │ │ │ │ │59│ │ │國立國光劇團 │ 172,487│ 169,294│ 3,193│ │ │ │ │ 5321860000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 172,487│ 169,294│ 3,193│ │ │ │ │ 5321860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 131,597│ 128,420│ 3,177│1.本年度預算數 131,597千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120,350千元,業務費 6,935千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 390千元,旅運費 3,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,730千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等人事費 1,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 100,867千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費 610千元,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及維護費等 2,167千元,計淨增 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ 5321861000 │ │ │ │ │ │ 2│ │團務活動 │ 32,785│ 34,485│ -1,700│1.本年度預算數32,785千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,298千元,業務費19,149千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,旅運費 6,468千元,獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)演出節目之規劃與演練經費10,019千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列人事費及業務費等 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,增列旅運費 397千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)演出節目之設計與製作經費11,357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列人事費及業務費 1,487 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列維護費及旅運費 1,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究推廣業務之策劃與推動經費11,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列人事費及業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,140千元,增列旅運費及獎助及損失 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,計淨減 800千元。 │ │ │ │ 5321869000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 7,700│ 5,984│ 1,716│ │ │ │ │ 5321869011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 484│ -484│上年度購置小型客貨車一輛預算已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 484千元如數減列。 │ │ │ │ 5321869019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,700│ 5,500│ 2,200│本年度預算之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務行政用電腦設備經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置演出所需道具、音效、燈光、戲服、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作服及其他雜項等設備經費估如列數, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 1,200千元。 │ │ │ │ 5321869800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 405│ 405│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |