88B42630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │商品檢驗局及所│ 1,617,024│ 1,501,427│ 115,597│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 1,617,024│ 1,501,427│ 115,597│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 463,343│ 432,750│ 30,593│1.本年度預算數 463,343千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 318,042千元,業務費 108,101千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費20,019千元,旅運費16,059千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 291,038千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 3人、工友 4人人事費 2,271千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、伸算增列調整待遇及核實增加人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等21,689千元,計淨增19,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費80,546千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列維護費、統籌業務費等 1,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,核實增加人事費及業務費等 846 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊作業環境之設置與維護69,753千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列電腦網路等經費13,722 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,伸算增列約聘僱人員上年度調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇及因應公元二千年資訊危機等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,595千元,計淨減10,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增「廣義貨物通關自動化」作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,006千元。 │ │ │ │ 6126300200 │ │ │ │ │ │ 2│ │商品檢驗 │ 1,100,952│ 1,044,908│ 56,044│1.本科目係由上年度預算「檢驗行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「進出口產品檢驗」科目、「動植 │ │ │ │ │ │ │ │ 物檢疫」科目、「檢驗技術服務」科目、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「內銷商品檢驗」科目、「商品品質管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「檢驗技術人員訓練」科目合併 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 998,953千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由「其他設備」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗儀器設備經費45,955千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,100,952千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 609,941千元,業務費 356,285千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費30,278千元,旅運費50,663千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資53,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 548,411千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 7人、技工 3人之人事費 3,189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、伸算增列調整待遇及核實增加人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費等45,158千元,計淨增41,969千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢驗行政管理32,912千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列義務消費品監視員、檢政宣導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,915千元及執行商品電磁相容指定實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室認可等經費 5,000千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口產品檢驗 198,055千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)動植物檢疫 8,266千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢驗技術服務 204,146千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列汐止電氣大樓水電、清潔及維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)內銷商品檢驗 8,074千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)商品品質管制 101,088千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費、委辦費等 3,846千元。 │ │ │ │ 6126309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 49,041│ 20,081│ 28,960│ │ │ │ │ 6126309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 26,556│ 8,000│ 18,556│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基隆分局五堵辦事處擴建辦公室及試驗室 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程總工程費49,580千元,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費26,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電氣產品試驗中心污水處理工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 8,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6126309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 17,424│ 4,690│ 12,734│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局及所屬汰換大型交通車 1輛、中型交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通車 4輛、公務轎車 1輛、旅行車 6輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 小型客貨車 4輛、公務機車 6輛經費17,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本局購置傳真機及台南分局裝設閉路監視 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度本局裝置電話交換機、花蓮分局汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換電話系統及汰換車輛等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,690千元如數減列。 │ │ │ │ 6126309019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,061│ 7,391│ -2,330│1.本科目上年度法定預算數53,346千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出「檢驗儀器設備」經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,955千元列入「商品檢驗」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)雜項辦公設備汰換及新購經費 5,061千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度汰換什項設備及商品檢驗自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊設備等購置預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,391千元如數減列。 │ │ │ │ 6126309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,688│ 3,688│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |