88B42655.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026550000 │ │ │ │ │ 7│ │ │水資源局 │ 7,595,093│ 6,287,506│ 1,307,587│ │ │ │ │ 5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 67,000│ -│ 67,000│ │ │ │ │ 5226551100 │ │ │ │ │ │ 1│ │水資源科技發展│ 67,000│ -│ 67,000│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數67,000千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費66,400千元,維護費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數67,000千元,全數用於辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 水資源科技發展方案之推動。 │ │ │ │ 5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 7,528,093│ 6,287,506│ 1,240,587│ │ │ │ │ 5826550100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 59,939│ 51,378│ 8,561│1.本科目上年度法定預算數53,277千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 1,899千元至「 │ │ │ │ │ │ │ │ 水資源開發與保育」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,939千元,包括人事費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元,業務費11,694千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元,旅運費 1,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,040千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費 8,401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,342千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務費 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務之規劃與推展 5,557千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 730千元。 │ │ │ │ 5826551000 │ │ │ │ │ │ 3│ │水利行政與建設│ 7,464,686│ 6,234,546│ 1,230,140│ │ │ │ │ 5826551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水利企劃與管理│ 968,740│ 853,070│ 115,670│1.本科目係由上年度預算「水利企劃與研發 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「水資源管理」科目及「水資源 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 968,740千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,368千元,業務費 466,017千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,774千元,旅運費 9,641千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 434,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,540千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水利業務管理經費41,617千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理「非工程防洪措施規劃研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等經費 5,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水利政策法規規範之釐訂與研修經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,183千元,較上年度伸算增列約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員調整待遇等經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全水權管理經費42,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)改進水資源管理與節約用水經費 815,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列加強河川管理等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 110,500千元。 │ │ │ │ 5826551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源開發與保│ 6,495,946│ 5,381,476│ 1,114,470│1.本科目係由上年度預算「水資源規劃與調 │ │ │ │育 │ │ │ │ 配」科目及「水資源開發與保育」科目合 │ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,495,946千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,986千元,業務費 205,529千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 560千元,旅運費 6,736千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,400千元,補助及捐助 6,245,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,487千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水利建設督導經費68,733千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加辦理水源開發與整體運用之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水資源開發保育及防洪排水規劃經費75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業用水政策綱領實施計畫經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加辦理區域缺水預警 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度及重大工業區用水實質調配等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水資源開發工程計畫經費 5,005,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加集集共同引水工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高屏溪攔河堰工程、澎湖地區水資源後 │ │ │ │ │ │ │ │ 續開發計畫及阿公店水庫更新計畫等水 │ │ │ │ │ │ │ │ 利建設經費 1,058,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)水庫安全及治理保育計畫經費 289,626 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加辦理德基水庫集水 │ │ │ │ │ │ │ │ 區第四期整體治理計畫等經費35,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)水利設施興建與整建計畫 1,000,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 5826559000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,186│ 300│ 1,886│ │ │ │ │ 5826559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,886│ -│ 1,886│汰換首長座車 1輛、工程車 1輛及旅行車 1 │ │ │ │ │ │ │ │輛經費 1,886千元。 │ │ │ │ 5826559019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 300│ 300│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置零星辦公設備 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度深水水質測量儀購置預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 300千元如數減列。 │ │ │ │ 5826559800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,282│ 1,282│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |