88B42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │11│ │ │加工出口區管理│ 458,746│ 252,216│ 206,530│ │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 458,746│ 252,216│ 206,530│ │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 187,288│ 153,201│ 34,087│1.本年度預算數 187,288千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 162,569千元,業務費19,137千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,813千元,旅運費 3,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 162,569千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 1人之人事費 350千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費、增加職員 8人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及退休人員三節慰問金等31,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增31,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,086千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列員工上下班車票費 493千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列中港分處職員30人之統籌業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 首長特別費、郵電、消耗、租金業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費等 3,453千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 9,633千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區業務│ 267,218│ 96,726│ 170,492│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│加工出口區管理│ 254,931│ 96,726│ 158,205│1.本科目係由上年度預算「投資促進」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「貿易管理」科目、「勞工行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「工商管理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 254,931千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 104,266千元,業務費 146,513千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費20千元,旅運費 2,637千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 1,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,266千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及增加職員22人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費計22,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資貿易經費 7,640千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列儀器設施維護費47千元,增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及員工上下班車票費 278千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環保勞工經費 7,237千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列員工上下班車票費 224千元,增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 9千元,計淨減 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增加工出口區作業單位民營化研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增企業識別體設計經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增撥補保二總隊駐區員警經費 134,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推動倉儲轉運專│ 12,287│ -│ 12,287│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │區計畫 │ │ │ │2.本年度預算數包括業務費10,721千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費17千元,旅運費 1,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)倉儲轉運專區國內、外招商說明會及行 │ │ │ │ │ │ │ │ 銷工作經費 7,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)倉儲轉運專區行政工作管理經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倉儲轉運專區設置辦事處運作經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5926809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,064│ 1,113│ 1,951│ │ │ │ │ 5926809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,064│ 1,113│ 1,951│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 3輛、公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務機車 7輛經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換旅行、公務轎車、公務機車各 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛經費預算業已編列完竣,所列 1,113 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |