88B42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局及所屬 │ 1,034,972│ 3,087,101│ -2,052,129│
│ │ │ │ 6129310000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支│ 1,034,972│ 3,087,101│ -2,052,129│
│ │ │ │出 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 81,522│ 84,553│ -3,031│1.本年度預算數81,522千元，包括人事費41
│ │ │ │ │ │ │ │ ,748千元，業務費32,795千元，維護費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,366千元，旅運費 3,613千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,407千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 5,634千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,115千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 9,290千元，增列員工
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 625千元，計淨減 8,665
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 410,643│ 740,611│ -329,968│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 200,189│ 192,478│ 7,711│1.本科目上年度預算數 189,328千元，配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整，由「觀光業務管理與服務」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入輔導觀光社團經費 3,150千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,189千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,897千元，業務費 142,053千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元，旅運費 5,269千元，補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 捐助35,850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,993千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 477千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品86,444千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列人事費 404千元，增列業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,130千元，計淨增 726千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外推廣54,513千元，較上年度核實減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列人事費 1千元，增列業務費等 5,225
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，計淨增 5,224千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動、旅遊推廣30,841千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 5,553千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 7,845千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費及參加國際會議經費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,284千元。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 30,873│ 30,367│ 506│1.本科目上年度預算數23,842千元，配合科
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ 目調整，由「觀光業務管理與服務」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 移入觀光行政資訊電腦化及獎勵優良觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 文學藝術作品經費 6,525千元，合計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,873千元，包括人事費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,645千元，業務費19,467千元，維護費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,707千元，旅運費54千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,362千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 361千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光資料統計及資訊電腦化10,315千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度伸算增列調整待遇經費90千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料蒐集及出版 6,187千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,009千元，與上年度同。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 16,160│ 15,663│ 497│1.本年度預算數16,160千元，包括人事費 3
│ │ │ │練 │ │ │ │ ,573千元，業務費 9,132千元，維護費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元，旅運費 466千元，補助及捐助 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,140千元，獎勵及損失 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,573千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 497千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練 8,713千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,384千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 1,490千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 117,757│ 115,052│ 2,705│1.本科目上年度預算數 124,727千元，配合
│ │ │ │服務 │ │ │ │ 科目調整，移出輔導觀光社團經費 3,150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，列入「觀光宣傳與推廣」科目，移
│ │ │ │ │ │ │ │ 出觀光行政資訊電腦化經費及獎勵優良觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光文學藝術作品經費 6,525千元，列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 觀光業務調查與規劃」科目，淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 117,757千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 71,348千元，業務費37,907千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,037千元，旅運費 3,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,256千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導10,406千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列出國考察經費70千元，伸算增列約
│ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員上年度調整待遇經費 191千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨增 121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及從業人員之管理與輔導 7,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元，較上年度伸算增列約聘僱人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)松山機場旅遊服務中心40,638千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 728千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中正機場旅客服務中心13,617千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列人事費 214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄機場旅客服務中心 1,380千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費、維護費及國內差旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,380千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)一般旅館及從業人員之管理與輔導 3,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 42千元，與上年度同。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 45,664│ 387,051│ -341,387│1.本年度預算數45,664千元，包括人事費16
│ │ │ │開發 │ │ │ │ ,075千元，業務費19,171千元，旅運費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，補助及捐助 9,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,245千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 529千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 9,176千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 500千元及國外旅費50
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 7,577千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導 7,388千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度伸算增列調整待遇經費 134
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)風景區公共建設推展 7,278千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度補助地方政府興建風景區公共設
│ │ │ │ │ │ │ │ 施經費，配合「觀光發展基金」成立，
│ │ │ │ │ │ │ │ 移由該基金編列，所列 342,000千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國家風景區開發│ 517,515│ 2,154,154│ -1,636,639│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸國家│ 68,913│ 334,481│ -265,568│1.本年度預算數68,913千元，包括人事費51
│ │ │ │風景區開發與管│ │ │ │ ,150千元，業務費14,541千元，維護費90
│ │ │ │理 │ │ │ │ 千元，旅運費 1,519千元，補助及捐助 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,613千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,474千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費 196千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,439千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 102千元及配合「觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展基金」成立，維護費 9,562千元移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由該基金編列，合共減少 9,664千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,292千元，計淨減 7,372千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度特定區開發計畫經費，配合「觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光發展基金」成立，移由該基金編列，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 258,000千元如數減列。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸國家風│ 105,888│ 355,317│ -249,429│1.本年度預算數 105,888千元，包括人事費
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 84,952千元，業務費14,268千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 125千元，旅運費 2,543千元，補助及捐
│ │ │ │ │ │ │ │ 助 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,228千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 5,349千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,660千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費等 2,293千元及配合「
│ │ │ │ │ │ │ │ 觀光發展基金」成立，維護費12,585千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元移由該基金編列，合共減少14,878千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，伸算增列約聘僱人員上年度調整待
│ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 100千元，計淨減14,778千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度特定區開發計畫經費，配合「觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光發展基金」成立，移由該基金編列，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 240,000千元如數減列。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖國家風景區│ 48,980│ 291,379│ -242,399│1.本年度預算數48,980千元，包括人事費36
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ ,826千元，業務費10,353千元，維護費46
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 1,755千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,971千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費及職員10人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等10,938千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,009千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 582千元及配合「觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展基金」成立，維護費 1,894千元移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由該基金編列，合共減少 2,476千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 139千元，計淨減 2,337千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度特定區開發計畫經費，配合「觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光發展基金」成立，移由該基金編列，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 251,000千元如數減列。
│ │ │ │ 6129311123 │ │ │ │
│ │ │ 4│大鵬灣國家風景│ 246,328│ 1,020,801│ -774,473│1.本年度預算數 246,328千元，包括人事費
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │ 17,487千元，業務費26,933千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元，旅運費 1,537千元，補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 350千元，設備及投資 200,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,487千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費及職員 2人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,557千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,841千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費及補助經費 658千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 配合「觀光發展基金」成立，維護費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,372千元移由該基金編列，合共減少 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,030千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫 200,000千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列大鵬灣營區遷建經費 722,238千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及配合「觀光發展基金」成立，公共
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施興建經費47,762千元，移由該基金
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列，合共減少 770,000千元。
│ │ │ │ 6129311124 │ │ │ │
│ │ │ 5│花東縱谷國家風│ 47,406│ 152,176│ -104,770│1.本年度預算47,406千元，包括人事費17,8
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 94千元，業務費25,491千元，維護費21千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 2,000千元，補助及捐助 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,894千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,171千元，伸算增列調整待遇
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費及增加職員 2人之人事費等 2,361
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，計淨增 1,190千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,512千元，配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 「觀光發展基金」成立，維護費 6,964
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元移由該基金編列，另增列業務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,004千元，計淨減 5,960千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度特定區開發計畫，配合「觀光發
│ │ │ │ │ │ │ │ 展基金」成立，移由該基金編列，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築與設備│ 23,284│ 105,775│ -82,491│
│ │ │ │ 6129319002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ -│ 84,000│ -84,000│上年度辦公廳舍購置預算業已編竣，所列84
│ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,015│ 1,206│ 1,809│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 5輛購置費 3,015千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣，所列 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 06千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 20,269│ 20,569│ -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦硬體及週邊設備經費 9,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置雜項設備11,269千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦設備等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列20,569千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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