88B44510.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │科學工業園區管│ 3,433,785│ 1,293,557│ 2,140,228│
│ │ │ │理局 │ │ │ │
│ │ │ │ 5145100000 │ │ │ │
│ │ │ │教育支出 │ 286,003│ 280,214│ 5,789│
│ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │
│ │ 1│ │國立科學工業園│ 286,003│ 280,214│ 5,789│
│ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │
│ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 43,133│ 42,075│ 1,058│1.本年度預算數43,133千元，包括人事費28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,548千元，業務費 7,016千元，維護費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元，旅運費 2,180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,515千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,618千元，其中
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,066千元以場地設備管理收入支應，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列退休退職人員三節慰問金
│ │ │ │ │ │ │ │ 、學生宿舍水電燃料費及下水道污水處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理費等 208千元。
│ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 216,433│ 211,602│ 4,831│1.本年度預算數 216,433千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 189,536千元，業務費16,006千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,790千元，旅運費 1,051千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 188,786千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,031千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費27,647千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 2,000千元，增列招生
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費及電腦器材費、旅運費等 800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，計淨減 1,200千元。
│ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │
│ │ │ 3│學生公費及獎助│ 720│ 720│ 0│本年度預算數 720千元，全數為獎助及損失
│ │ │ │學金 │ │ │ │，係獎勵優秀國中生升學本校高中部獎學金
│ │ │ │ │ │ │ │，與上年度同。
│ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │
│ │ │ 4│教學建築及設備│ 25,717│ 25,817│ -100│本年度預算之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理改善校園教學環境、增建圍牆及校園
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施工程經費15,280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理購置資訊設備經費 2,930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.辦理購置辦公及教學設備經費 7,507千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理校園整建工程及購置電腦、教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學及辦公設備等預算業已編竣，所列25,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元如數減列。
│ │ │ │ 5245100000 │ │ │ │
│ │ │ │科學支出 │ 3,147,782│ 1,013,343│ 2,134,439│
│ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │
│ │ 2│ │一般行政 │ 78,230│ 69,319│ 8,911│1.本科目上年度預算數69,455千元，配合科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目調整，移出台南科學園區開發籌備處人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員10人統籌業務費及辦公器具養護費 136
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「籌設台南科學園區」科目，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,230千元，包括人事費60
│ │ │ │ │ │ │ │ ,851千元，業務費12,586千元，維護費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,732千元，旅運費 2,061千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,643千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少技工、工友各 1人人事費 733千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，伸算增列調整待遇經費等 8,100千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨增 7,367千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,587千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、房屋建築修繕費、辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費等 2,495千元，增列伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費、車輛保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及機儀設備養護費等 4,039千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,544千元。
│ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │
│ │ 3│ │園區業務推展 │ 546,986│ 495,459│ 51,527│
│ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 381,713│ 345,112│ 36,601│1.本科目係由上年度預算「資訊業務推展與
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目及「綜合企劃」科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 381,713千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,237千元，業務費67,403千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,362千元，旅運費 420千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,250千元，補助及捐助 263,041千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,387千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,031千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費49,835千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列伸算約聘僱人員調整待遇經費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 委託辦理專案研究經費等26,037千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發補助經費90,516千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓經費21,589千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列補助經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 180,000千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)園區資訊化業務規劃發展經費25,776千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列設備維護費、外包軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 體製作費、購置電腦及週邊設備經費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,498千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦專業人員訓練經費 610千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費35千元。
│ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│投資推廣 │ 37,687│ 43,114│ -5,427│1.本年度預算數37,687千元，包括人事費23
│ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元，業務費12,721千元，維護費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，旅運費 685千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,008千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,136千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣經費20,127千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列展示中心設備經費及旅運費 6,595千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 582千元，計淨減 6,013千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務經費 2,642千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費 390千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務經費 910千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 160千元。
│ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│勞工行政 │ 21,290│ 20,644│ 646│1.本年度預算數21,290千元，包括人事費15
│ │ │ │ │ │ │ │ ,626千元，業務費 5,085千元，維護費19
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 260千元，補助及捐助 300
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,512千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 208千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務經費 8,642千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查經費 660千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利經費 2,476千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 118千元。
│ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商行政 │ 19,419│ 19,021│ 398│1.本年度預算數19,419千元，包括人事費16
│ │ │ │ │ │ │ │ ,349千元，業務費 2,655千元，維護費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，旅運費88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,561千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 442千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務經費 3,326千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列減少約僱人員 1人人事費 453千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算調整待遇經費及業務費等 267
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，計淨減 186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護經費 1,978千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理經費 554千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 106千元。
│ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│園區設施管理 │ 41,776│ 35,814│ 5,962│1.本年度預算數41,776千元，包括人事費19
│ │ │ │ │ │ │ │ ,007千元，業務費 6,576千元，維護費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元，旅運費 453千元，補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,852千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 694千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費22,695千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 768千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 929千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列旅運費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理園區環境污染監測分析經費 2,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減列委辦費 3,600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理園區對外交通改善規劃經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │
│ │ │ 6│地政及規劃 │ 45,101│ 31,754│ 13,347│1.本年度預算數45,101千元，包括人事費18
│ │ │ │ │ │ │ │ ,001千元，業務費26,686千元，維護費45
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 369千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,510千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,148千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理經費 8,752千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 516千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費25,360千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列規劃經費11,660千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理經費 479千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費23千元。
│ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │
│ │ 4│ │籌設台南科學園│ 157,034│ 119,964│ 37,070│1.本科目上年度預算數 119,828千元，配合
│ │ │ │區 │ │ │ │ 科目調整，由「行政管理」科目移入籌備
│ │ │ │ │ │ │ │ 處員額10人統籌業務費及辦公器具養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 136千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 157,034千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,716千元，業務費91,856千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 656千元，旅運費 731千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,075千元，補助及捐助30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,716千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費及增加職員22人、工
│ │ │ │ │ │ │ │ 友 3人、司機 1人人事費等20,267千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)台南科學園區籌備經費15,718千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列委辦費 1,350千元，增列籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 備處統業務經費及購置設備費等 4,971
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，計淨增 3,621千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合企劃經費81,600千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列規劃費37,182千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)台南園區區外排水工程經費26,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列補助費28,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增補助台南縣政府辦理科技生活博覽
│ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 4,000千元。
│ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │
│ │ 5│ │非營業基金 │ 2,361,000│ 300,000│ 2,061,000│
│ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │
│ │ │ 1│科學工業園區管│ 2,361,000│ 300,000│ 2,061,000│本年度預算數 2,361,000千元，全數為設備
│ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │及投資，係以國庫現金增資供科學工業園區
│ │ │ │ │ │ │ │作業基金辦理園區擴建土地征收及開發工程
│ │ │ │ │ │ │ │之用，較上年度增加 2,061,000千元。
│ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,680│ 26,749│ -24,069│
│ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 1,200│ 20,000│ -18,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理園區三期地下水監測井工程經費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理園區展示中心工程等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列20,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 880│ 2,149│ -1,269│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛及機車 7輛經費 880千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 3輛及機車 5輛預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 2,149千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 600│ 4,600│ -4,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理空調冷氣改善工程及汰換辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣，所列 4,600千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。
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