88B44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0048200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │放射性物料管理│ 80,461│ 78,043│ 2,418│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │ 7248200000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 80,461│ 78,043│ 2,418│ │ │ │ │ 7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,360│ 19,037│ 1,323│1.本年度預算數20,360千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元,業務費 2,237千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,070千元,旅運費 1,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,013千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,137千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費等33千元,增列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員慰問金及油料費等 156千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及管理電腦系統費 1,210千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費及維護費等 330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性物料管理│ 58,160│ 57,641│ 519│ │ │ │ │ 7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│放射性物料管理│ 23,109│ 24,059│ -950│1.本年度預算數23,109千元,包括人事費12 │ │ │ │作業 │ │ │ │ ,002千元,業務費10,189千元,旅運費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,補助及捐助50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,627千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 1,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性物料管理之規劃與研考經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,715千元,較上年度減列兼職酬金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員訓練費等 610千元,增列放射性物 │ │ │ │ │ │ │ │ 料管理與環境永續發展之探討技術服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元,計淨減 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行低放射性廢料最終處置之管制作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,597千元,較上年度減列兼職酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 金及業務費等 1,748千元,增列委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費等 283千元,計淨減 1,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂放射性物料管制規範經費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列兼職酬金及委辦費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,增列業務費及旅運費等63千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性物料安全管理之教育及社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 溝通經費 6,270千元,較上年度增列資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊及環境保護等展覽活動經費19千元。 │ │ │ │ 7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│放射性廢料營運│ 18,678│ 18,477│ 201│1.本科目上年度預算數19,269千元,配合科 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 792千元列入「核原 │ │ │ │ │ │ │ │ 料及核燃料安全管制」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,678千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,654千元,業務費 4,050千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,旅運費 1,454千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,454千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 348千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費等 1,772千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元,較上年度減列兼職酬金、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及旅運費等 2,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 1,870 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列兼職酬金、管制作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費及國外旅費等 100千元,增列精進 │ │ │ │ │ │ │ │ 放射性廢料運送管理技術業務費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,161千元,較上年度減列兼職酬金 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列業務費、旅運費及蘭嶼地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助款等 585千元,計淨增 485千元。 │ │ │ │ 7248201023 │ │ │ │ │ │ │ 3│核原料及核燃料│ 16,373│ 15,105│ 1,268│1.本科目上年度預算數14,313千元,配合科 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 目調整,由「放射性廢料營運安全管制」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 792千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,373千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,241千元,業務費 4,922千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,041千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行用過核燃料中期貯存設施之管制經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,760千元,較上年度增列台澎金馬 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行小產源物料之管制經費 2,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列兼職酬金50千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費36千元,計淨減14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核原料及核燃料之管制經費 1,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列兼職酬金及業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 309千元。 │ │ │ │ 7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,354│ 778│ 576│ │ │ │ │ 7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 583│ -│ 583│汰換小型客貨車 1輛及購置通訊設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 771│ 778│ -7│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公文製作用雷射印表機及汰購電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、事務性設備等經費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置輻射偵檢儀器、網際網路伺服 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機及事務性設備等預算業巳編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 778千元如數減列。 │ │ │ │ 7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |