88B45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 42,595,219│ 42,575,403│ 19,816│本科目上年度法定預算數42,397,650千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由外交部「國際技術合作」科目移入捐 │ │ │ │ │ │ │ │助亞洲蔬菜研究發展中心、土地改革訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │及亞太糧食肥料中心等經費 177,753千元, │ │ │ │ │ │ │ │共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5251010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 1,843,996│ 1,696,800│ 147,196│ │ │ │ │ 5251011200 │ │ │ │ │ │ 1│ │農業科技研究發│ 1,843,996│ 1,696,800│ 147,196│1.本年度預算數 1,843,996千元,包括人事 │ │ │ │展 │ │ │ │ 費 3,695千元,業務費 1,839,354千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 747千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提升食品加工技術經費 175,904千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列食品工業技術輔導及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測技術研究發展經費46,165千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點產業及資源保育利用研究發展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,145,228千元,較上年度增列各項產 │ │ │ │ │ │ │ │ 業及資源保育利用科技研究發展經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)積極開發生物技術經費 216,668千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列加強各項農業生物技術開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發研究經費20,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農漁牧產業自動化經費 260,031千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列推動配合措施經費 9,231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5851010000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 19,771,990│ 20,239,078│ -467,088│ │ │ │ │ 5851010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 468,307│ 434,272│ 34,035│1.本科目係由上年度預算「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「國際農業合作」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 468,307千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 189,174千元,業務費30,791千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,627千元,旅運費 9,242千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50千元,補助及捐助 228,423千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 188,172千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工1人之人事費 355千元及伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費20,115千元,計淨增19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,336千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 1,211千元,增列車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費、設施及機儀設備養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費與約聘人員 3人之統籌業務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,766千元,計淨增 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業法規管理及訴願審議經費 1,601千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際農業合作經費 223,198千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列捐助亞洲蔬菜研究發展中心經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,720千元。 │ │ │ │ 5851011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業管理 │ 1,214,373│ 955,601│ 258,772│1.本科目係由上年度預算「農業行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「企劃管理」科目、「農糧管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「林業管理」科目、「漁業管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「畜牧獸醫管理」科目、「輔導推廣」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「農業統計調查」科目及「漁船海 │ │ │ │ │ │ │ │ 難救助」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數 2,525,425千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出農產品受進口損害救助經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,775,000千元列入「農業發展」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「農業發展」科目移入自然保育及加強 │ │ │ │ │ │ │ │ 灌溉水質管理等經費 205,176千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,214,373千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 252,671千元,業務費 131,018千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費19,424千元,設備及投資 8,159千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 796,501千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 6,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 233,465千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)企劃管理經費63,254千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農糧管理經費 385,645千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費97千元,增列出國旅費及補 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼台肥公司未調整肥料售價致短收之營 │ │ │ │ │ │ │ │ 業收入等 143,953千元,計淨增 143,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)林業管理經費 317,107千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列保育小組開會出席費 282千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及自然保育等經費 110,282千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業管理經費65,195千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧獸醫管理經費24,227千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列民眾檢舉死廢畜禽非法流用案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵金 1,600千元,伸算增列約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員上年度調整待遇經費、業務費、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及零星設備購置費等 1,673千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導推廣經費16,003千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農業統計調查經費 109,477千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5851011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業發展 │ 11,540,400│ 11,110,600│ 429,800│1.本科目上年度預算數 9,540,776千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出自然保育及加強灌溉水 │ │ │ │ │ │ │ │ 質管理等經費 205,176千元列入「農業管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,另由「農業管理」科目移入農 │ │ │ │ │ │ │ │ 產品受進口損害救助經費 1,775,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,540,400千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,550千元,業務費 4,114,357千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 283千元,補助及捐助 7,424,210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業建設計畫經費 6,290,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列建立安全與均衡的糧食生產 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度、發展具高度競爭力的農漁牧產品 │ │ │ │ │ │ │ │ 及促進農業資源的合理利用等經費10,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,增列輔導具企業經營理念的產 │ │ │ │ │ │ │ │ 銷組織、建立效率與服務的運銷體系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 創造安定的農業經營環境、發展政策導 │ │ │ │ │ │ │ │ 向的產業科技、推動兼顧人文與自然的 │ │ │ │ │ │ │ │ 農漁村建設、推廣和諧永續的農業經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 、建立消費者對本土農業的信心與支持 │ │ │ │ │ │ │ │ 及加強農業計畫協調與督導等經費 635 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元,計淨增 624,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)豬瘟及口蹄疫撲滅方案經費 300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全民造林運動實施計畫經費 1,200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少49,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)肥料政策調整方案經費 1,150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列補貼糧食處肥料價差虧 │ │ │ │ │ │ │ │ 損經費 158,800千元,增列推動合理化 │ │ │ │ │ │ │ │ 施肥措施經費 8,800千元,計淨減 150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農產品受進口損害救助經費 2,600,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列農產品受進口損害 │ │ │ │ │ │ │ │ 救助經費 175,000千元及增列提昇農業 │ │ │ │ │ │ │ │ 產業競爭力計畫經費 179,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,000千元。 │ │ │ │ 5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │水旱田利用調整│ 6,500,000│ 7,489,000│ -989,000│本年度預算數 6,500,000千元,均屬補助及 │ │ │ │計畫 │ │ │ │捐助,係辦理水旱田利用調整計畫所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減少 989,000千元。 │ │ │ │ 5851018100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業基金 │ 10,000│ 241,000│ -231,000│ │ │ │ │ 5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業綜合基金 │ 10,000│ 140,000│ -130,000│1.本年度預算數10,000千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增撥充自然生態保育基金10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度撥充農業發展基金及台灣地區漁 │ │ │ │ │ │ │ │ 業發展基金預算業已編竣,所列 140,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5851018121 │ │ │ │ │ │ │ 2│農業平準基金 │ -│ 100,000│ -100,000│上年度撥充漁產平準基金預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 100,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5851018122 │ │ │ │ │ │ │ 3│農產品受進口損│ -│ 1,000│ -1,000│上年度撥充農產品受進口損害救助基金預算 │ │ │ │害救助基金 │ │ │ │業已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5851019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 36,023│ 5,718│ 30,305│ │ │ │ │ 5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 32,368│ -│ 32,368│本年度預算數32,368千元,係委託空調技師 │ │ │ │ │ │ │ │對本會大樓空調系統環境實地測試 368千元 │ │ │ │ │ │ │ │及地下停車場工程尾款32,000千元。 │ │ │ │ 5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 755│ 1,888│ -1,133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車1輛購置費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車及機車等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,888千元如數減列。 │ │ │ │ 5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,900│ 3,830│ -930│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書與其他設備等購置費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換事務機器設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,830千元如數減列。 │ │ │ │ 5851019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 6851010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 20,892,077│ 20,556,265│ 335,812│ │ │ │ │ 6851011400 │ │ │ │ │ │ 9│ │收購稻穀差價補│ 9,650,000│ 9,650,000│ 0│本年度預算數 9,650,000千元,係辦理收購 │ │ │ │貼 │ │ │ │農民稻穀差價補貼經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6851012300 │ │ │ │ │ │10│ │漁業用油及用鹽│ 1,968,362│ 1,809,300│ 159,062│1.本年度預算數 1,968,362千元,均屬補助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 1,959,062千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 159,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6851012400 │ │ │ │ │ │11│ │老年農民福利津│ 9,273,715│ 9,096,965│ 176,750│1.本年度預算數 9,273,715千元,包括人事 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 費 1,770千元,業務費84,622千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 563千元,設備及投資 260千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 9,186,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)執行老年農民福利津貼核發業務經費87 │ │ │ │ │ │ │ │ ,215千元,較上年度核實減列業務費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,298千元及伸算增列約聘僱人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費45千元,計淨減 7,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發放老年農民福利津貼經費 9,186,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 184,003千元。 │ │ │ │ 6951010000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 87,156│ 83,260│ 3,896│ │ │ │ │ 6951011600 │ │ │ │ │ │12│ │漁業職業訓練 │ 87,156│ 83,260│ 3,896│1.本年度預算數87,156千元,包括人事費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,283千元,業務費22,553千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,875千元,旅運費 1,765千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 4,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,673千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,046千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列房屋建築修繕費及車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,增列業務費及汰換十五人座中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型客車1輛經費等 2,077千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費43,963千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列設備購置費 530千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員上年度調整待遇經費、船員 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練班講授鐘點費、業務費、訓練船歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 修養護費及出國研習經費等 5,328千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 4,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁船船員求生滅火訓練計畫經費 3,099 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列設備購置費 1,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列求生滅火班講授鐘點費及訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練器材與設備養護費 735千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁船電信人員二級話務訓練計畫經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理南非漁技人員漁航輪機訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列 4,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |