88B45710.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0057100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │預防醫學研究所│ 337,315│ 365,984│ -28,669│
│ │ │ │ 5257100000 │ │ │ │
│ │ │ │科學支出 │ 3,050│ -│ 3,050│
│ │ │ │ 5257101200 │ │ │ │
│ │ 1│ │科技發展工作 │ 3,050│ -│ 3,050│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,050千元，包括業務費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,831千元，維護費40千元，旅運費79千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)登革熱病毒臺灣分離株分子流行病學研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣地區Ｑ熱感染途徑之探討經費 900
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)破傷風類毒素疫苗製程之改進Ⅱ經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)陰道滴蟲症檢驗試劑之開發經費 750千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 7157100000 │ │ │ │
│ │ │ │醫療保健支出 │ 334,265│ 365,984│ -31,719│
│ │ │ │ 7157100100 │ │ │ │
│ │ 2│ │一般行政 │ 59,512│ 57,295│ 2,217│1.本年度預算數59,512千元，包括人事費49
│ │ │ │ │ │ │ │ ,574千元，業務費 4,540千元，維護費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,988千元，旅運費 1,956千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,388千元，獎勵及損失66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,971千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,541千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公大樓整修經費等 2,079千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，增列員工上下班交通費及購置教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 、簡介用所需大螢幕投影機等經費 2,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元，計淨增 100千元。
│ │ │ │ 7157101000 │ │ │ │
│ │ 3│ │預防醫學研究檢│ 222,673│ 213,887│ 8,786│
│ │ │ │驗 │ │ │ │
│ │ │ │ 7157101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│細菌研究 │ 28,107│ 26,167│ 1,940│1.本年度預算數28,107千元，包括人事費24
│ │ │ │ │ │ │ │ ,858千元，業務費 1,361千元，維護費84
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 164千元，設備及投資 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,830千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,769千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)疫苗菌株特性研究經費 2,754千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列細菌諮詢委員出席費、講座
│ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費、出國考察經費等89千元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置研究用自動化菌株鑑定機等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，計淨增 436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)致病菌機轉研究經費 523千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列購置實驗室設備經費 265千元。
│ │ │ │ 7157101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│病毒研究 │ 25,277│ 21,320│ 3,957│1.本年度預算數25,277千元，包括人事費14
│ │ │ │ │ │ │ │ ,129千元，業務費 5,312千元，維護費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元，旅運費 356千元，設備及投資 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,029千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 995千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)腸道病毒研究經費 5,279千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列購置研究用ＤＮＡ自動分離裝置
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)呼吸道病毒研究經費 987千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)愛滋病毒研究經費 1,383千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列派員赴各衛生機關採集檢體及輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 導檢驗業務等差旅費 161千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新興病毒研究經費 691千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列國外旅費99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)肝炎疫苗研究開發經費 2,908千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ 7157101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│血清製劑研究 │ 21,720│ 20,625│ 1,095│1.本年度預算數21,720千元，包括人事費17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,581千元，業務費 2,032千元，維護費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元，旅運費 258千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,581千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 982千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)人血漿蛋白質之分離經費 820千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理抽血、考察相關業務等
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 113千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)診斷試劑研究、開發及量產經費 1,837
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)寄生蟲檢驗試劑研究開發經費 1,482千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ 7157101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│預防醫學研究開│ 5,264│ 6,984│ -1,720│1.本年度預算數 5,264千元，包括人事費60
│ │ │ │發 │ │ │ │ 千元，業務費 2,397千元，維護費 280千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費55千元，設備及投資 2,442千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，獎助及損失30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)日本腦炎及登革熱診斷試劑研發經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,405千元，較上年度減列業務費、實驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 室整修經費等 120千元及購置冷光儀等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 490千元，合共減列 610千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究發展業務經費 1,859千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列演講鐘點費、電腦設備養護費及
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置費等經費 658千元，增列系統軟體
│ │ │ │ │ │ │ │ 等業務經費 298千元，計淨減 360千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度日本腦炎及登革熱分子生物學研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究經費預算業已編竣，所列 750千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ 7157101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│生物製劑製造及│ 82,780│ 81,843│ 937│1.本年度預算數82,780千元，包括人事費44
│ │ │ │檢定 │ │ │ │ ,283千元，業務費25,339千元，維護費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,676千元，旅運費 801千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,681千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,673千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 411千元，伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇 3,586元，計淨增 3,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各類疫苗及血清之生產經費27,446千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列實驗室、製造室、倉庫
│ │ │ │ │ │ │ │ 整修及製造用機械設備等經費 3,350千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，增列預防接種受害救濟金、國外旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費 1,322千元，計淨減 2,028千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良製造規範之實施及製程改進經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,953千元，較上年度減列研究改進疫苗
│ │ │ │ │ │ │ │ 生產技術業務經費 152千元，增列派員
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔導各藥廠軟硬體差旅費46千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理本所生物製劑之檢驗經費 2,674千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少國外旅費 104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)生物製劑之檢驗及品質之研究改進經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,555千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)實驗動物管理繁殖供應及品質監控經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,479千元，與上年度同。
│ │ │ │ 7157101025 │ │ │ │
│ │ │ 6│傳染病檢驗及防│ 49,848│ 47,690│ 2,158│1.本年度預算數49,848千元，包括人事費34
│ │ │ │治 │ │ │ │ ,113千元，業務費 9,655千元，維護費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元，旅運費 1,530千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,389千元，獎助及損失 192千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,035千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,848千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)細菌性檢驗及追蹤調查經費 4,547千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列鑑定用試劑、儀器設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費80千元，增列實驗室修繕費及疫
│ │ │ │ │ │ │ │ 情調查旅費等74千元，計淨減 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)食物中毒病原菌檢驗經費 1,604千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列檢定用螢光顯微鏡等設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 331千元，增列實驗室修繕費及抽
│ │ │ │ │ │ │ │ 驗檢體旅費等經費77千元，計淨減 254
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)病毒性感染症檢驗經費 2,008千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)肝炎及性傳染病檢驗經費 1,281千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)瘧疾寄生蟲檢驗防治經費 3,349千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)衛生昆蟲調查與防治之研究經費 2,177
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)節肢動物媒介病毒病之檢驗及防治經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 847千元，較上年度減列無菌室整修費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 550千元，增列稿費及業務費等 120
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，計淨減 430千元。
│ │ │ │ 7157101026 │ │ │ │
│ │ │ 7│人力發展與訓練│ 9,677│ 9,258│ 419│1.本年度預算數 9,677千元，包括人事費 6
│ │ │ │進修 │ │ │ │ ,501千元，業務費 2,131千元，維護費64
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 495千元，設備及投資 151
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，獎助及損失 335千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,708千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 317千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用流行病學人才培育及調查研究經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,299千元，較上年度增列派員赴美參
│ │ │ │ │ │ │ │ 加世界應用流行病學主管會議經費 102
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)預防醫學工作人員訓練進修研習經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元，與上年度同。
│ │ │ │ 7157101100 │ │ │ │
│ │ 4│ │人用疫苗自製計│ 30,000│ 91,162│ -61,162│1.本年度預算數30,000千元，包括人事費 9
│ │ │ │畫 │ │ │ │ 00千元，業務費19,658千元，旅運費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 29千元，設備及投資 7,613千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度人用疫苗自製計畫經費30,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列出國考察經費、生物製劑
│ │ │ │ │ │ │ │ 大樓規劃設計費、研發大樓及實驗動物中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心遷移整修，及儀器、電腦、辦公設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費68,764千元，增列辦理疫苗研發分子
│ │ │ │ │ │ │ │ 生物學研究所需業務等經費 7,602千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減61,162千元。
│ │ │ │ 7157109000 │ │ │ │
│ │ 5│ │一般建築及設備│ 21,280│ 2,840│ 18,440│
│ │ │ │ 7157109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 18,000│ -│ 18,000│興建行政院衛生署中區檢驗大樓一棟，總工
│ │ │ │ │ │ │ │程費約 201,120千元，分 2年辦理，由檢疫
│ │ │ │ │ │ │ │總所、藥物食品檢驗局及本所共同分擔。本
│ │ │ │ │ │ │ │年度分擔建造費18,000千元。
│ │ │ │ 7157109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,280│ 40│ 3,240│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛及小型客貨車 5輛，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 計 6輛購置費 3,280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛預算業已編竣，所列40千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 7157109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ -│ 2,800│ -2,800│上年度汰換電梯 2部預算業已編竣，所列 2
│ │ │ │ │ │ │ │,800千元如數減列。
│ │ │ │ 7157109800 │ │ │ │
│ │ 6│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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