88B46010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境檢驗所 │ 423,252│ 599,774│ -176,522│ │ │ │ │ 5260100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 10,250│ 9,746│ 504│ │ │ │ │ 5260101100 │ │ │ │ │ │ 1│ │科技發展 │ 10,250│ 9,746│ 504│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境檢驗」科目移入科技發展經費 9,746 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,250千元,均為委託學術 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究單位辦理檢測方法研究計畫經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 504千元。 │ │ │ │ 7260100000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 413,002│ 590,028│ -177,026│ │ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 70,109│ 72,651│ -2,542│1.本年度預算數70,109千元,包括人事費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,861千元,業務費33,302千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,646千元,旅運費 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,853千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,256千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室租金16,556千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年租車費、清潔費、房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 5,259千元,計淨減11,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增搬遷及租用辦公室復原經費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │ │ │ 3│ │環境檢驗 │ 168,667│ 153,623│ 15,044│本科目上年度法定預算數 163,369千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │合科目調整,移出科技發展經費 9,746千元 │ │ │ │ │ │ │ │,列入「科技發展」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 58,149│ 56,067│ 2,082│1.本年度預算數58,149千元,包括人事費16 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,664千元,業務費21,226千元,維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,旅運費 679千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,補助及捐助16,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,590千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動環境檢驗業務電腦化及品保品管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度經費13,863千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗室資訊管理系統經費 2,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行經費19,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列旅費、補助地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗能力提昇計劃經費等 1,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列建立環境技術認證制度之研究計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 295千元,計淨減 1,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動及管理環境檢測機構經費 9,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列旅費等 600千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理環境檢測驗機構許可認證業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 377千元,計淨減 223千元。 │ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 21,663│ 21,786│ -123│1.本年度預算數21,663千元,包括人事費12 │ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ ,152千元,業務費 4,331千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,704千元,旅運費 376千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,503千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境品質及污染源採樣經費 2,173千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列儀器設備購置費 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列執行不明廢棄物及空氣煙道採 │ │ │ │ │ │ │ │ 樣經費 500千元,計淨減 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定污染源空氣污染檢測經費 3,914千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列儀器設備購置費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,增列辦理固定污染源空氣污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢測工作經費 620千元,計淨減 3,030 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境中噪音振動及非游離幅射檢測經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,073千元,較上年度增列辦理許可汽 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車排氣分析儀檢測站巡迴檢校工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 782千元及汰換巡迴檢校車2部購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,600千元,合共增加 2,382千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水質檢驗 │ 22,482│ 26,547│ -4,065│1.本年度預算數22,482千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240千元,業務費 3,837千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,旅運費 705千元,設備費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,183千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境檢測方法之研訂經費 3,065千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列委託辦理檢測方法建立與 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗證經費 5,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中污染物之檢驗經費 5,234千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費、旅費等 353千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列執行水質樣品檢驗暨品保工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,127千元,計淨增 774千元。 │ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│毒化物及廢棄物│ 43,668│ 31,977│ 11,691│1.本科目上年度預算數18,269千元,配合科 │ │ │ │檢驗 │ │ │ │ 目調整,由「超微量毒性物質檢測」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入超微量物質檢測經費 9,457千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,668千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,852千元,業務費 8,646千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,旅運費 1,070千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資16,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,958千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)毒化物、環衛用藥、土壤及廢棄物檢測 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,460千元,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、儀器設備維護費及購置費等 3,462千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列委託辦理高難度檢測技術經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,585千元,計淨減 1,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)超微量毒性物質檢測經費22,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費、旅費等 2,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列執行垃圾焚化廠排放戴奧辛檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 測及環境背景調查工作經費15,428千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增12,793千元。 │ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│環境生物檢定 │ 22,705│ 17,246│ 5,459│1.本年度預算數22,705千元,包括人事費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元,業務費 7,685千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 600千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,576千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物指標系統建立累積毒性分析經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,217千元,較上年度增列辦理河川生物 │ │ │ │ │ │ │ │ 累積毒性調查經費 2,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)微生物與環境用製劑檢驗經費 5,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費、維護費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,增列辦理環境衛生製劑檢驗經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,710千元,計淨增 1,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗室安全衛生與環境保護經費 2,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理檢驗室安衛環 │ │ │ │ │ │ │ │ 保及檢驗大樓廢液污染防治處理經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 173,426│ 362,954│ -189,528│ │ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 170,000│ 360,000│ -190,000│興建國家環境檢驗大樓工程總經費 1,327,5 │ │ │ │ │ │ │ │05千元,除81至87年度已編列工程費 1,157 │ │ │ │ │ │ │ │,505千元外,本年度編列末期工程費及裝潢 │ │ │ │ │ │ │ │費等 170,000千元,較上年度減少 190,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 7260109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,200│ 2,848│ 352│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換採樣用客貨車4輛之購置經費 3,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度公務車4輛購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,848千元如數減列。 │ │ │ │ 7260109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 226│ 106│ 120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用辦公設備經費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 106千元如數減列。 │ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |