88B46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │環境保護人員訓│ 98,668│ 96,172│ 2,496│ │ │ │ │練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260200000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 98,668│ 96,172│ 2,496│ │ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,804│ 40,190│ 614│1.本年度預算數40,804千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,736千元,業務費18,552千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,旅運費 2,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,736千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,466千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室租金等 4,812千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦公及教學場地搬遷費、房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費及員工上下班車票費等 4,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 602千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛養護費28千元,增列油料費25千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 3千元。 │ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 56,761│ 55,482│ 1,279│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 30,530│ 31,117│ -587│1.本年度預算數30,530千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,513千元,業務費13,747千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,旅運費 6,685千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,688千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政經費 2,314千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費18,333千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列兼職酬金 2,343千元,增列環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 保護訓練專案計畫經費 1,313千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練經費 3,195千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 18,101│ 16,600│ 1,501│1.本年度預算數18,101千元,包括人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164千元,業務費10,290千元,維護費97 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,507千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核輔導經費 3,821千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列支援教學行政等經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理經費 9,098千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列學員交通、膳宿等經費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動經費 675千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 8,130│ 7,765│ 365│1.本年度預算數 8,130千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,927千元,業務費 1,592千元,維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,旅運費 636千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,937千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃經費 947千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文宣用品、設施及機儀設備養護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作經費 1,965千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理環保人員電腦操作計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費 986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核經費 1,281千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列舉辦座談會業務等經費 480千元。 │ │ │ │ 7260209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 603│ -│ 603│ │ │ │ │ 7260209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ -│ 603│汰換公務車 1輛經費如列數。 │ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |