88o40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 984,134│ 907,638│ 76,496│ │ │ │ │ 3202010000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 984,134│ 907,638│ 76,496│ │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 845,302│ 774,865│ 70,437│1.本科目上年度預算數 775,453千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,本科目項下分支計畫「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」、「警衛安全」、「新聞發布」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併編列,另移出人事費 294千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 公報編印」科目,人事費 294千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 印信及勳章鑄造」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 845,302千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 674,345千元,業務費 119,334千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費31,703千元,旅運費19,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 671,602千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費19,466千元,及新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增監委提名審荐與其他人事費等13,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加33,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 122,563千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列房屋建築修繕費13,745千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核實增列退休退職人員三節慰問金、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、車輛及辦公器具養護費、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等19,982千元,計淨增 6,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊行政工作維持費14,861千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列系統開發、軟體更新及設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護等費用 7,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛行政工作維持費 6,577千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列油料、服裝等費用 1,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞行政工作維持費29,699千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列召開記者會、座談會以及相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 新聞聯繫與發布業務費、旅運費等21,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│本年度預算數為政經建設訪視、軍事訪視、 │ │ │ │ │ │ │ │賓客接待及禮品致贈等經費,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 20,024│ 13,916│ 6,108│1.本年度預算數20,024千元,全數為業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置經費 7,828千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列彩牌及其他佈置等費用 1,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待經費12,196千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列慶典活動、集會、月會之印刷、 │ │ │ │ │ │ │ │ 攝影、什支等費用 4,853千元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 14,091│ 14,240│ -149│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究及│ 13,153│ 13,302│ -149│1.本科目係由上年度預算「國家發展研究」 │ │ │ │諮詢 │ │ │ │ 科目及「國家發展諮詢」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,153千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,024千元,業務費 8,068千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,024千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究及諮詢經費 9,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列印刷、文具等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 938│ 938│ 0│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務革新經費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 9,786│ 12,253│ -2,467│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 4,962│ 7,429│ -2,467│1.本科目上年度預算數 7,135千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 294千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,962千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,業務費 2,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行經費 2,062千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列印刷費 2,697千元。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 4,824│ 4,824│ 0│1.本年度預算數 4,824千元,全數為業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為電訊發送與設施維護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,與上年度同。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 12,454│ 13,359│ -905│1.本科目上年度預算數13,065千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 294千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,454千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,業務費 9,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發經費 8,916千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列業務費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造經費 638千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費40千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 29,719│ 26,247│ 3,472│ │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 13,424│ 12,075│ 1,349│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換車輛及購置傳真機等經費13,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛及購置傳真機、行動電話 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列12,075千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 16,295│ 14,172│ 2,123│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公室自動化業務所需電腦軟、硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及汰購冷氣機、影印機、攝影及擴音 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費16,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室自動化業務所需電腦軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 、硬體設備及汰購冷氣機、影印機及攝影 │ │ │ │ │ │ │ │ 、剪輯之系統設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,172千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |