88o40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 149,488│ 133,625│ 15,863│ │ │ │ │資料中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 149,488│ 133,625│ 15,863│ │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,267│ 23,483│ 1,784│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費20,271千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等人事費 1,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 2,958千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列維護等經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.配合行政工作執行經費 2,038千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列員工上下班車票費 184千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 10,140│ 9,004│ 1,136│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │1.人員維持費 9,211千元,較上年度伸算增 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │ 列調整待遇等人事費 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各機關申請設置及應用電腦之審議經費54 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列業務及旅運費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政府機關電腦作業效率查核經費 225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務及旅運費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政府機關運用電腦之輔導經費 650千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度新增推動「公元二OOO年資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 年序危機因應計畫」經費 205千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元及旅運費 125千元,合共增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 33,190│ 25,683│ 7,507│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │1.人員維持費26,180千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等人事費 2,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各項作業之系統分析與設計經費 7,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度新增因應公元二OOO年之 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統修整等經費 3,672千元,開發軟體工 │ │ │ │ │ │ │ │ 具及旅運費等 894千元,及新增公文製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體視窗版 500千元,合共增加 5,066千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 20,882│ 20,665│ 217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │1.人員維持費12,873千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦區域網路管理應用經費 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列個人電腦硬體維護及定 │ │ │ │ │ │ │ │ 期保養維護等費用 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增網路認證技術應用在行政機關公文交 │ │ │ │ │ │ │ │ 換之研究經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦應用概況調查經費 672千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列印製書籍、問卷等經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國家中文標準交換碼之推廣應用經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列業務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出版政府機關資訊通報經費 858千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.圖書採購與管理經費 530千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列中西文期刊、圖書經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練經費 4,369千元,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運等經費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度辦理多媒體信息服務在行政機關應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用方向之研究計畫預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元如數減列。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 55,590│ 52,848│ 2,742│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │1.人員維持費17,404千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等人事費 1,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.系統管理經費20,445千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體租金 1,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資料管理經費 1,816千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.機器操作經費15,925千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 600千元,增列租用網際網路及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 信傳輸費用等經費 178千元,計淨減 422 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 3,569│ 1,092│ 2,477│ │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 643│ -40│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車1輛 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車及機車各1輛業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 643千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,966│ 449│ 2,517│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置本處網際網路安全所需之防火牆相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及汰換個人電腦及教室冷氣等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置可攜式電腦及光碟機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 449千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |