88o40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 496,268│ 462,610│ 33,658│ │ │ │ │ 3606010000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 469,949│ 438,155│ 31,794│ │ │ │ │ 3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 209,750│ 190,482│ 19,268│1.本年度預算數 209,750千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 172,743千元,業務費29,592千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,991千元,旅運費 2,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 171,996千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費10,390千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員 5人人事費 3,402千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,508千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加職員 5人統籌業務費、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費、員工上、下班車票費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 8,082千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列架設全院區網域網路系統及應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用軟體,及購置電腦主機與各工作站連 │ │ │ │ │ │ │ │ 線中介軟體,設施及機儀設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 5,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列軟體開發資料建檔等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 370千元,增列因應公元2000年資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊年序危機,本院各項系統軟體與應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體之修改、首長決策支援系統第一階 │ │ │ │ │ │ │ │ 段作業規劃建置等 3,000千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,630千元。 │ │ │ │ 3606011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓保訓 │ 81,664│ 59,069│ 22,595│ │ │ │ │ 3606011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│考選業務處理 │ 16,713│ 12,899│ 3,814│1.本年度預算數16,713千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,843千元,業務費 5,401千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持10,337千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等人事費 1,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持 5,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列建置考試及格証書檔案資料 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考選業務審查及工作維持 305千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)典試業務研究改進 671千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3606011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│銓敘業務處理 │ 11,662│ 10,955│ 707│1.本年度預算數11,662千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184千元,業務費 3,244千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,834千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)銓敘業務審查及工作維持 1,730千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)銓敘政策研究改進 2,098千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3606011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│保訓及退撫基金│ 16,176│ 12,365│ 3,811│1.本科目係由上年度預算「保障及培訓業務 │ │ │ │監理業務處理 │ │ │ │ 處理」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,176千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,224千元,業務費 6,233千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,834千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保訓業務審查及工作維持 1,448千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費、旅運費等 218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督保障政策、制度及推行 400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保訓政策法制研究改進 970千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導培訓業務推行 210千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)退撫基金業務審查及工作維持 1,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)退撫基金業務研究改進 254千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)監督退撫基金政策、制度及推行 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增舉辦全國人事行政會議 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度審議文官訓練機關之組織法律 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 288千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3606011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│考銓叢書編纂 │ 16,163│ 9,800│ 6,363│1.本年度預算數16,163千元,包括人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,999千元,業務費 7,780千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,239千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓叢書編印 8,974千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人事費 1,040千元,編印各項考銓叢 │ │ │ │ │ │ │ │ 書季刊、公報、各國人事制度法規釋例 │ │ │ │ │ │ │ │ 等印刷費 3,530千元,旅運費 230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計書刊編印 150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增人事室書刊編印 800千元。 │ │ │ │ 3606011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│考銓法規及議事│ 20,950│ 13,050│ 7,900│1.本年度預算數20,950千元,包括人事費 3 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,095千元,業務費12,065千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事工作維持 2,711千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考銓業務考察研究 4,297千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列出國考察旅費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展業務維持 3,397千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列人事費 290千元,業務費 210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例編印 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度增列編印考銓訴願案 │ │ │ │ │ │ │ │ 例續編經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法制案件研議業務及考銓法規編印 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增舉辦國際學術研討會經費 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3606019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 177,035│ 187,704│ -10,669│ │ │ │ │ 3606019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 159,705│ 177,450│ -17,745│考試院暨考選部綜合行政大樓新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費 743,450千元,除86至87年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 253,950千元外,本年度編列第 3年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │59,705千元,較上年度減列工程費17,745千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,680│ 4,114│ -2,434│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置十五人座公務車 1輛 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,114千元,如數減列。 │ │ │ │ 3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 15,650│ 6,140│ 9,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化及電腦連線之硬體配置等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 3,640千元,配合全國人事資訊網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置網內網路伺服器 1,200千元,汰換HP │ │ │ │ │ │ │ │ 系統主機 6,400千元,合共11,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換各項事務設備 3,610千元,增購圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 800千元,合共 4,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公室自動化、購置電腦週邊等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費,汰換各項設備、增購圖書設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 6,140千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3606019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 900│ 600│本年度預算數較上年度預算數增列 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7606010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 26,319│ 24,455│ 1,864│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7606012100 │ │ │ │ │ │ 5│ │退撫監督 │ 26,319│ 24,455│ 1,864│1.本年度預算數26,319千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,907千元,業務費 4,196千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,旅運費 1,055千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,229千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,299千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加職員 1人人事費 622千元,合共 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公事務維持費 2,302千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列退休退職人員三節慰問金 1千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費56千元,增列電腦設備維護費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,員工上、下班車票費 116千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展業務經費 1,999千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稽察業務經費 1,774千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人事費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設備及投資經費15千元,與上年度同, │ │ │ │ │ │ │ │ 係購置辦公事務設備。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |