88o40620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │銓敘部 │ 14,808,012│ 14,961,725│ -153,713│ │ │ │ │ 3606200000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 313,892│ 293,451│ 20,441│ │ │ │ │ 3606200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 176,584│ 163,920│ 12,664│1.本科目上年度預算數 166,505千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費95千元列入「特種 │ │ │ │ │ │ │ │ 法規任用人員銓審」科目,移出人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元列入「機關組織及職務管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 176,584千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 121,635千元,業務費30,234千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,529千元,旅運費 8,936千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,220千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費 8,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,495千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列退休退職人員慰問金、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、車輛養護費、出席國際會議等經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工上下班車票費等 2,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計業務經費 500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)秘書業務經費 515千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊系統之使用及管理經費10,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列電腦維護費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動全國人事業務資訊化經費13,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3606200200 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事法制 │ 39,710│ 36,463│ 3,247│ │ │ │ │ 3606200201 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事法制研究改│ 24,274│ 22,119│ 2,155│1.本科目上年度預算數23,079千元,配合科 │ │ │ │進 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 960千元列入「機關 │ │ │ │ │ │ │ │ 組織及職務管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,274千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,214千元,業務費 6,074千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,943千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事制度之規劃研議經費 1,825千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事制度研究改進委員會業務經費 818 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增修法規宣導經費 2,978千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事法案諮詢業務經費 1,516千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)整建及推動改革人事制度經費 3,194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 1,002千元。 │ │ │ │ 3606200202 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關組織及職務│ 15,436│ 14,344│ 1,092│1.本科目上年度預算數10,894千元,配合科 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 目調整,由「人事法制研究改進」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 960千元及「一般行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 2,490千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,436千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120千元,業務費 1,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,120千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機關組織法規之審議 622千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職務歸系及列等之審議 694千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3606200300 │ │ │ │ │ │ 3│ │銓審業務 │ 68,452│ 64,266│ 4,186│ │ │ │ │ 3606200301 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般公務人員銓│ 42,890│ 40,564│ 2,326│1.本年度預算數42,890千元,包括人事費37 │ │ │ │審 │ │ │ │ ,975千元,業務費 4,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,969千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般公務人員任用及俸給業務經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般公務人員考績業務經費 732千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)褒獎激勵業務經費 2,931千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)銓審業務講習經費 405千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3606200302 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種法規任用人│ 25,562│ 23,702│ 1,860│1.本科目上年度預算數22,702千元,配合科 │ │ │ │員銓審 │ │ │ │ 目調整,由「人事人員管理」科目,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 905千元及「一般行政」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費95千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,562千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,386千元,業務費 1,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,386千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種法規任用人員任用及俸給業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 857千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特種法規任用人員考績業務經費 319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3606200400 │ │ │ │ │ │ 4│ │人事管理與公務│ 27,584│ 25,868│ 1,716│ │ │ │ │人力資料運用 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606200401 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事人員管理 │ 6,223│ 6,183│ 40│1.本科目上年度預算數 7,088千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 905千元列入「特種 │ │ │ │ │ │ │ │ 法規任用人員銓審」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,223千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,178千元,業務費 1,645千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,178千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事人員管理業務經費 538千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務訪談經費 960千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)籌辦全國人事主管會報經費 547千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 600千元。 │ │ │ │ 3606200402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考試分發及人力│ 8,373│ 7,143│ 1,230│1.本年度預算數 8,373千元,包括人事費 7 │ │ │ │評估 │ │ │ │ ,601千元,業務費 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,601千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試分發業務經費 223千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人力調查評估經費 360千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才儲備業務經費 189千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3606200403 │ │ │ │ │ │ │ 3│人事資料運用及│ 12,988│ 12,542│ 446│1.本年度預算數12,988千元,包括人事費11 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,957千元,業務費 1,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,957千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員人事資料核校登記業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員人事資料處理作業業務經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3606209000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 745│ 2,117│ -1,372│ │ │ │ │ 3606209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,809│ -1,809│上年度汰換車輛購置預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,809千元如數減列。 │ │ │ │ 3606209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 745│ 308│ 437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換普通功能影印機2台 138千元、快速 │ │ │ │ │ │ │ │ 影印機1台 400千元、電動油印機1台 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,合計 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 308千元如數減列。 │ │ │ │ 3606209800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 817│ 817│ 0│本年度預算數 817千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6606200000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 6,298,868│ 3,246,350│ 3,052,518│ │ │ │ │ 6606200500 │ │ │ │ │ │ 7│ │保險業務 │ 10,530│ 8,979│ 1,551│ │ │ │ │ 6606200501 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員保險管│ 4,603│ 3,881│ 722│1.本年度預算數 4,603千元,包括人事費 4 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,279千元,業務費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,279千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險管理業務經費 324千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6606200502 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員保險監│ 5,927│ 5,098│ 829│1.本年度預算數 5,927千元,包括人事費 5 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,658千元,業務費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,088千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險爭議仲裁經費 336千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保險財務監理經費 503千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6606205500 │ │ │ │ │ │ 8│ │公務人員保險補│ 6,288,338│ 3,237,371│ 3,050,967│1.本年度預算數 6,288,338千元,均屬人事 │ │ │ │助 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保險補助經費 2,305,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 1,039,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員健保保險補助經費 2,469,129 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 501,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員保險補助經費 3,257千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增撥補公務人員眷屬疾病保險財務短 │ │ │ │ │ │ │ │ 絀經費 1,510,508千元。 │ │ │ │ 6706200000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 23,170│ 23,170│ 0│ │ │ │ │ 6706205600 │ │ │ │ │ │ 9│ │公務人員殮葬補│ 23,170│ 23,170│ 0│本年度預算數23,170千元,與上年度同。 │ │ │ │助 │ │ │ │ │ │ │ │ 6806200000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 70,857│ 75,864│ -5,007│ │ │ │ │ 6806205800 │ │ │ │ │ │10│ │早期退休公教人│ 70,857│ 75,864│ -5,007│本年度預算數70,857千元,均屬獎勵及濟助 │ │ │ │員生活困難濟助│ │ │ │費,較上年度減列 5,007千元。 │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ 7506200000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 7,959,718│ 11,197,120│ -3,237,402│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7506205300 │ │ │ │ │ │11│ │公務人員退休撫│ 7,959,718│ 11,197,120│ -3,237,402│1.本年度預算數 7,959,718千元,均屬人事 │ │ │ │卹給付 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員退休給付 6,782,965千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 731,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員撫卹給付 554,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 254,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休金其他現金給與補償金經費 622,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,較上年度減列 1,874,888千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列實施退撫新制應繳納退休退職及資 │ │ │ │ │ │ │ │ 遣給付經費 2,348,293千元,移由各機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關編列。 │ │ │ │ 7606200000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 141,507│ 125,770│ 15,737│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7606200600 │ │ │ │ │ │12│ │退休撫卹業務 │ 141,507│ 125,770│ 15,737│ │ │ │ │ 7606200601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員退休撫│ 23,413│ 22,178│ 1,235│1.本年度預算數23,413千元,包括人事費21 │ │ │ │卹管理 │ │ │ │ ,216千元,業務費 2,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,116千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員退休業務經費 1,728千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員撫卹業務經費 569千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列退休人員其他現金給與補償金發放 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 588千元。 │ │ │ │ 7606200602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員退撫基│ 118,094│ 103,592│ 14,502│1.本年度預算數 118,094千元,均屬補助及 │ │ │ │金管理委員會補│ │ │ │ 捐助費。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助公務人員退撫基金管理委員會行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 103,021千元,較上年度增列10,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助公務人員退撫基金管理委員會設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,073千元,較上年度增列 3,628 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |