88o40630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務人員保障暨│ 235,746│ 213,892│ 21,854│ │ │ │ │培訓委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606300000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 235,746│ 213,892│ 21,854│ │ │ │ │ 3606300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,360│ 64,240│ 7,120│1.本科目上年度預算數87,531千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出11人之人事經費10,988千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「保障業務處理」科目及12人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費12,303千元列入「訓練與進修業務處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,360千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,182千元,業務費23,115千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,旅運費 1,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,182千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,439千元,增加司 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 3人之人事費等 1,988千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,684千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費、設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 3,866千元,新增職員 3人及司機 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人之統籌業務費等 192千元,新增公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務車 3輛之油料費等 341千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 1,294千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列網際網路專線月租費 106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及網路伺服器、網路設備等維護費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列開發應用系統業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ 3606301100 │ │ │ │ │ │ 2│ │保障暨培訓 │ 159,777│ 140,081│ 19,696│ │ │ │ │ 3606301101 │ │ │ │ │ │ │ 1│保障業務處理 │ 22,020│ 20,575│ 1,445│1.本科目上年度預算數 9,587千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入11人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事經費10,988千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,020千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,133千元,業務費 5,787千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,033千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費、新增職員 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費等 2,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與解釋 3,350千元,較上年度減列保障 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度議案之研討等出席費 150千元、委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究國內外公務人員保障制度及法規 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及差旅費等 550千元,增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 350千元,計淨減 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保障制度之宣導 910千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列洽辦各種宣導業務費及委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 代洽媒體宣導費等 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 1,157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列審理保障案件專家 │ │ │ │ │ │ │ │ 學者諮詢出席費及雜支費、至各機關查 │ │ │ │ │ │ │ │ 證資料差旅費等 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務人員保障業務協調聯繫 450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務協調聯繫及追蹤列管 │ │ │ │ │ │ │ │ 保障案件執行成效差旅費等50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務人員保障案例公報及專輯編印 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度減列工作人員差旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ 3606301102 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練與進修業務│ 137,757│ 119,506│ 18,251│1.本科目上年度預算數 107,203千元,配合 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入12人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事經費12,303千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 137,757千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,852千元,業務費81,663千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,699千元,較上年度新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人之人事費等 2,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與解釋 5,364千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員考試筆試錄取人員、行政中立 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他各種訓練之規劃、執行或委託34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元,較上年度減列實務訓練人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 分區座談會經費等 1,850千元,增列聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 合開訓典禮經費 2,000千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員進修政策、法規之研擬、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、解釋與進修事項之協調聯繫 2,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託 2,999千元,較上年度增列人事人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員及本會委託訓練機構人員赴國外進修 │ │ │ │ │ │ │ │ 或觀摩委辦費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理公務人員晉升官等訓練76,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列測驗費用等 155千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理公務人員晉升官等訓練、警佐 │ │ │ │ │ │ │ │ 警察人員晉升警正官等訓練經費15,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增15,475千元。 │ │ │ │ 3606309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,809│ 8,771│ -4,962│ │ │ │ │ 3606309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,809│ -│ 1,809│本年度新增購置公務車 3輛經費。 │ │ │ │ 3606309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ 8,771│ -6,771│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置保障及培訓用電腦設備、各項事務機 │ │ │ │ │ │ │ │ 具、雜項設備等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置保障及培訓用電腦設備、會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 桌椅音響系統等設備、職務宿合三戶設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及裝修費等預算業已編竣,所列 8,771千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3606309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |